XLS《市本级表（整改）》

序号 , 责任主体 , 问题性质 , 问题表现形式 ,,

代理机构责任问题

1 , 代理机构 , 未按规定发布政府采购信息 , 信息公告内容不完整 ,,

未按规定发布政府采购信息

2 ,,

, 未在指定媒体上发布信息公告 ,,

采购文件评审方法不合规

3 ,,

, 未公开采购项目预算金额 ,,

未落实政府采购政策功能

4 ,,

, 未发布招标公告、资格预审公告、竞谈公告等 ,,

未按照法定程序开展采购活动

5 ,,

, 未发布采购信息更正公告 ,,

评审委员会组成不合法

6 ,,

, 未发布中标成交结果公告 ,,

评审过程违规

7 ,,

, 采购文件未公告 ,,

开标唱标或评审记录不完整

8 ,,

, 未发布终止采购活动公告 ,,

未按规定收取和退还保证金

9 ,,

, 未按规定期限发布信息公告 ,,

其他代理机构责任的问题

10 ,,

, 信息公告内容与采购文件内容不一致 ,,

11 ,,

, 中标公告的发布日期与中标通知书发出日期不一致 ,,

12 ,,

, 其他

13 ,,

采购文件评审方法不合规 , 采用综合评分法评标的未采用低价优先法计算价格分

14 ,,

, 竞谈或询价项目采用综合评分法

15 ,,

, 其他

16 ,,

未落实政府采购政策功能 , 未列明对小微企业(含监狱企业)产品给予6%-10%价格扣除

17 ,,

, 未列明政府强制或优先采购节能、环境标志产品要求

18 ,,

, 其他

19 ,,

未按照法定程序开展采购活动 , 未按法定程序组织采购活动

20 ,,

, 从采购文件发出之日至供应商首次提交相应文件截止之日的期限不符合规定

21 ,,

, 除法定情形外,实质响应供应商不足3家仍确定成交结果

22 ,,

, 其他

23 ,,

评审委员会组成不合法 , 评审委员会成员数量不合法

24 ,,

, 无评审专家抽取记录

25 ,,

, 未从财政部门设立的政府采购专家库中抽取专家

26 ,,

, 专家应回避而未回避

27 ,,

, 其他

28 ,,

评审过程违规 , 未按规定时间、地点开标

29 ,,

, 采用投票方式进行评审

30 ,,

, 采用综合评分法,未保留每位评委有效得分

31 ,,

, 无关人员进入评审现场

32 ,,

, 其他

33 ,,

开标唱标或评审记录不完整 , 无原始评标记录

34 ,,

, 录音录像材料缺失

35 ,,

, 未妥善保存投标文件

36 ,,

, 评标报告内容不完整

37 ,,

, 单一来源协商情况记录内容不完整

38 ,,

, 其他

39 ,,

未按规定收取和退还保证金 , 保证金的收取数额超过采购项目概算的2%

40 ,,

, 保证金没有以规定形式交纳

41 ,,

, 逾期退还保证金

42 ,,

, 其他

43 ,,

其他代理机构责任的问题 , 序号 , 责任主体 , 问题性质 , 问题表现形式 ,,

采购人责任问题

1 , 采购人 , 未执行采购预算或标准 , 采购人擅自提高采购标准 ,,

未执行采购预算或标准

2 ,,

未执行采购预算或标准 , 采购金额超过采购预算 ,,

违规采购进口产品

3 ,,

违规采购进口产品 , 未获得财政部门采购进口产品核准 ,,

违规变更采购方式

4 ,,

违规变更采购方式 , 未经财政部门审批自行变更采购方式 ,,

采购人参与评审不合规

5 ,,

采购人参与评审不合规 , 采购人代表担任评审组长 ,,

未按规定签订政府采购合同

6 ,,

, 采购人代表无授权函 ,,

未公告采购合同

7 ,,

, 采购人委派的现场监督人员超过两人 ,,

其他采购人责任的问题

8 ,,

, 其他

9 ,,

未按规定签订政府采购合同 , 中标成交通知书发出后无正当理由不与中标成交供应商签订采购合同

10 ,,

, 未按照采购文件确定的事项签订采购合同

11 ,,

, 采购人未在中标成交通知书发出之日起30日内与中标成交供签订采购合同

12 ,,

, 采购合同签订日期早于成交通知书发出日期

13 ,,

, 其他

14 ,,

未公告采购合同 , 未公告采购合同

15 ,,

其他采购人责任的问题 , ,,

, ,,

, ,,

, ,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, 序号 , 责任主体 , 问题性质 , 问题表现形式 ,,

采购人和代理机构共同责任问题

1 , 采购人和代理机构共同责任 , 对供应商实行差别或歧视待遇 , 采购文件指定品牌 ,,

对供应商实行差别或歧视待遇

2 ,,

, 采购文件设置供应商资格条件限制条款 ,,

评审标准及要素设置不合规

3 ,,

, 采购文件设置供应商注册资本金限制条款 ,,

集中采购目录以内的项目委托社会代理机构进行采购

4 ,,

, 以其他不合理条件对供应商实行差别或歧视待遇 ,,

拒绝财政部门依法实施监督检查

5 ,,

评审标准及要素设置不合规 , 评分标准不具体 ,,

其他采购人与代理机构共同责任的问题

6 ,,

, 价格权值设置违规

7 ,,

, 投标人的资格条件列为评分因素

8 ,,

, 采购文件未标明实质性要求和条款

9 ,,

, 其他

10 ,,

集中采购目录以内的项目委托社会代理机构进行采购 , 集中采购目录以内的项目委托社会代理机构进行采购

11 ,,

拒绝财政部门依法实施监督检查 , 拒绝财政部门依法实施监督检查

12 ,,

, 其他

13 ,,

其他采购人与代理机构共同责任的问题 , 序号 , 责任主体 , 问题性质 , 问题表现形式 ,,

评审专家责任问题

1 , 评审专家 , 评审专家违规评审 , 未按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审 ,,

评审专家违规评审

2 ,,

, 对供应商的资格性和符合性审查不细致 ,,

3 ,,

, 评委打分改动无签名 ,,

4 ,,

, 其他 序号 , 责任主体 , 问题性质 , 问题表现形式 ,,

地方管理问题

1 , 地方管理 , 地方未执行政府采购相关规定 , 地方法规、政策文件与上位法冲突 ,,

地方未执行政府采购相关规定

2 ,,

, 地方政府部门违规干预政府采购活动 ,,

公共资源交易中心违法开展采购活动

3 ,,

, 地方财政部门工作不规范 ,,

其他地方管理问题

4 ,,

, 地方政府在政府采购市场设置地方保护

5 ,,

公共资源交易中心违法开展采购活动 , 本地区有关政府采购交易规则不符合政府采购法律法规政策等规定

6 ,,

, 取代依法设立的政府集中采购机构的法人地位

7 ,,

, 违法取代集中采购机构的法定代理权

8 ,,

, 违规将采购项目转包分包

9 ,,

, 违法从事或强制指定采购代理服务

10 ,,

, 在法定程序外增设资格审核、履约能力审查等程序

11 ,,

, 对供应商实施入库、地域或规模限制等歧视待遇

12 ,,

, 通过设置注册登记、设立分支机构、资质验证、强制担保等限制性条件阻碍或者排斥代理机构进入本地市场

13 ,,

, 通过设置注册登记、设立分支机构、资质验证、投标(竞买)许可、强制担保等限制性条件阻碍或者排斥供应商进入本地市场

14 ,,

, 对采购文件变相实施审批

15 ,,

, 违规干预政府采购过程及结果

16 ,,

, 在法定范围之外违规收费

17 ,,

, 违法行使政府采购监管职能

18 ,,

, 违规组织对评审活动进行现场监督

19 ,,

, 未落实政府采购政策功能

20 ,,

, 未按规定执行采购程序

21 ,,

, 未按规定发布政府采购信息

22 ,,

, 评审标准及要素设置不合规

23 ,,

, 评审委员会组成不合法

24 ,,

, 拒绝财政部门依法实施监督检查

25 ,,

, 其他

26 ,,

其他地方管理问题 , 2018年大连市政府采购代理机构监督检查结果(市本级)(1) ,,

,,

,,

,,

序号 , 代理机构名称 , 项目名称 , 问题描述 , 问题环节 , 处理依据 , 处理结果 ,,

,,

,,

,,

,,

1 , 大连@管理咨询有限公司 , 大连职业技术学院洒水车采购项目 , 逾期退还保证金 , 保证金 , 18号令第37条,74号令第20条 , 责令整改 ,,

2 ,,

大连职业技术学院自动控制实训室设备采购项目 , 逾期退还保证金 , 保证金 , 18号令第37条,74号令第20条 , 责令整改 ,,

3 ,,

, 招标文件中无 中小企业声明函 格式 , 文件编制 ,,

责令整改 ,,

4 ,,

大连京剧院高清数字融合激光投影设备采购项目 , 无 ,,

,,

,

5 ,,

大连市公安局执法视音频记录系统(一期)软硬件设备采购项目 , 无 ,,

,,

,

6 ,,

大连市公安局沙河口分局专业视频智能浓缩摘要分析一体机采购项目 , 逾期退还保证金 , 保证金 , 18号令第37条,74号令第20条 , 责令整改 ,,

7 , 大连诚信工程招投标代理有限公司 , 大连市卧龙水库管理处卧龙水库大坝安全监测设施建设与完善项目施工采购 , 招标文件未按要求完整载明 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动.

除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动 , 文件编制 , 条例第18条 , 责令整改 ,,

8 ,,

, 招标文件未 规定并标明实质性要求和条件 , 文件编制 , 条例第34条,财政部令第18号第18条,财库[2016]205号第2条第4项 , 责令整改 ,,

9 ,,

, 中标通知书与中标公告发布时间不一致 , 信息公告 , 条例第43条,18号令第62条,74号令第18条 , 责令整改 ,,

10 ,,

, 中标公告中的中标金额与评审结果投标报价不一致 , 信息公告 , 条例第43条,18号令第62条,74号令第18条 , 责令整改 ,,

11 , 大连诚信工程招投标代理有限公司 , 大连市计量检测研究院标准物质采购项目 , 招标文件未按要求完整载明 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动.除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动 , 文件编制 , 条例第18条 , 责令整改 ,,

12 ,,

, 招标文件未 规定并标明实质性要求和条件 , 文件编制 , 条例第34条,财政部令第18号第18条,财库[2016]205号第2条第4项 , 责令整改 ,,

13 ,,

大连市产品质量检测研究院CHNSO元素分析仪采购项目 , 招标文件未按要求完整载明 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动.除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动 , 文件编制 , 条例第18条 , 责令整改 ,,

14 ,,

, 招标文件需求未明确货物名称、数量 , 文件编制 , 财政部令第18号第18条、条例第15条、财库[2016]205号第2条 , 责令整改 ,,

15 ,,

大连市锅炉压力容器检验研究院爆破片试验装置采购项目 , 招标文件未按要求完整载明 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动.除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动 , 文件编制 , 条例第18条 , 责令整改 ,,

16 ,,

, 招标文件需求未明确货物名称、数量 , 文件编制 , 财政部令第18号第18条、条例第15条、财库[2016]205号第2条 , 责令整改 ,,

17 ,,

, 招标文件未 规定并标明实质性要求和条件 , 文件编制 , 条例第34条,财政部令第18号第18条,财库[2016]205号第2条第4项 , 责令整改 ,,

18 ,,

大连市产品质量检测研究院检测设备采购项目 , 招标文件未按要求完整载明 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动.除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动 , 文件编制 , 条例第18条 , 责令整改 ,,

19 ,,

, 采购需求中,规定了固定的尺寸要求 , 文件编制 ,,

责令整改 ,,

20 , 大连泛华工程招标代理有限公司 , 大连市青少年宫劳务派遣服务采购项目 , 招标文件中未标明实质性要求和条件 , 文件编制 , 条例第34条,财政部令第18号第18条,财库[2016]205号第2条第4项 , 责令整改 ,,

21 ,,

, 中标公告与中标通知书发出时间不一致 , 信息公告 , 条例第43条,18号令第62条,74号令第18条 , 责令整改 ,,

22 ,,

, 未按规定时间退还保证金 , 保证金 , 18号令第37条,74号令第20条 , 责令整改 ,,

23 ,,

, 招标公告内容:无采购人地址、联系电话 , 信息公告 , 19号令第10条 , 责令整改 ,,

24 ,,

, 中标公告与中标通知书日期不一致 , 信息公告 , 条例第43条................