XLS《财政拨款收支总表》

2018年财政拨款收支总表(表1) ,,

,,

,,

,,

单位: , 青岛市环境保护局黄岛分局 ,,

, 单位:万元 收入 ,,

, 支出 , 项目 ,,

2018年预算 , 项目 , 2018年预算

一、一般公共预算 ,,

10544.

22 ,

一、人员经费 , 2700.8225 经费拨款(补助) ,,

10544.22 , 工资福利支出 , 2697.9825 纳入预算管理的行政事业性收费 ,,

0 , 对个人和家庭的补助 , 2.84000244140625 纳入预算管理的其他政府非税收入 ,,

0 ,

二、公用经费 , 308.36015625

二、政府性基金预算 ,,

0 , 商品和服务支出 , 308.36015625

三、国有资本经营预算 ,,

0 , 其他资本性支出 ,

0 ,,

, 其他支出 ,

0 ,,

,

三、项目支出 , 7535.045 ,,

,,

,,

,,

,,

,,

本年收入合计 ,,

10544.22 , 本年支出合计 , 10544.22 2018年一般公共预算支出表(表2) 单位: , 青岛市环境保护局黄岛分局 单位:万元 功能分类科目编码 ,,

, 功能分类科目名称 , 2018年预算 ,,

,,

, ,,

,,

支出合计 , 基本支出 ,,

, 项目支出 , 类 , 款 , 项 ,,

, 基本支出小计 , 人员经费 , 公用经费 ,,

208 ,

05 ,

05 , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 , 233.35015625 , 233.35015625 , 233.35015625 ,

0 ,

0 ,

211 ,

01 ,

01 , 行政运行 , 2890.8525 , 2775.8325 , 2467.47 , 308.36015625 , 115.020078125 ,

211 ,

01 ,

99 , 其他环境保护管理事务支出 ,

30 ,

0 ,

0 ,

0 ,

30 ,

211 ,

02 ,

99 , 其他环境监测与监察支出 , 744.870625 ,

0 ,

0 ,

0 , 744.870625 ,

211 ,

03 ,

99 , 其他污染防治支出 , 4983.8025 ,

0 ,

0 ,

0 , 4983.8025 ,

211 ,

04 ,

02 , 农村环境保护 , 1383.25 ,

0 ,

0 ,

0 , 1383.25 ,

211 ,

11 ,

02 , 环境执法监察 ,

71 ,

0 ,

0 ,

0 ,

71 ,

211 ,

99 ,

01 , 其他节能环保支出 , 207.10015625 ,

0 ,

0 ,

0 , 207.10015625 , ,,

, 合计 , 10544.22 , 3009.1925 , 2700.8225 , 308.37015625 , 7535.045 , 2018年一般公共预算支出表(表3,部门经济分类) 单位: , 青岛市环境保护局黄岛分局 单位:万元 部门经济分类科目编码 ,,

部门经济分类科目名称 , 2018年预算 ,,

,,

, ,,

, 支出合计 , 基本支出 ,,

, 项目支出 , 类 , 款 ,,

, 基本支出小计 , 人员经费 , 公用经费 ,,

301 ,

01 , 基本工资 , 468.6103125 , 468.6103125 , 468.6103125 ,

0 ,

0 ,

301 ,

02 , 津贴补贴 , 760.200625 , 760.200625 , 760.200625 ,

0 ,

0 ,

301 ,

03 , 奖金 , 66.75 , 66.75 , 66.75 ,

0 ,

0 ,

301 ,

07 , 绩效工资 , 300.64015625 , 300.64015625 , 300.64015625 ,

0 ,

0 ,

301 ,

08 , 机关事业单位基本养老保险缴费 , 233.35015625 , 233.35015625 , 233.35015625 ,

0 ,

0 ,

301 ,

10 , 职工基本医疗保险缴费 , 151.680078125 , 151.680078125 , 151.680078125 ,

0 ,

0 ,

301 ,

12 , 其他社会保障缴费 , 19.56 , 19.56 , 19.56 ,

0 ,

0 ,

301 ,

13 , 住房公积金 , 168.27015625 , 168.27015625 , 168.27015625 ,

0 ,

0 ,

301 ,

99 , 其他工资福利支出 , 558.92 , 528.92 , 528.92 ,

0 ,

30 ,

302 ,

01 , 办公费 ,

50 ,

46 ,

0 ,

46 ,

4 ,

302 ,

02 , 印刷费 ,

23 ,

23 ,

0 ,

23 ,

0 ,

302 ,

04 , 手续费 , 0.5 , 0.5 ,

0 , 0.5 ,

0 ,

302 ,

07 , 邮电费 , 37.22001953125 , 9.5 ,

0 , 9.5 , 27.72001953125 ,

302 ,

08 , 取暖费 ,

3 ,

3 ,

0 ,

3 ,

0 ,

302 ,

09 , 物业管理费 , 2.10000122070312 , 2.10000122070312 ,

0 , 2.10000122070312 ,

0 ,

302 ,

11 , 差旅费 ,

11 ,

11 ,

0 ,

11 ,

0 ,

302 ,

13 , 维修(护)费 , 284.68015625 ,

10 ,

0 ,

10 , 274.68015625 ,

302 ,

14 , 租赁费 ,

30 ,

0 ,

0 ,

0 ,

30 ,

302 ,

15 , 会议费 ,

13 ,

13 ,

0 ,

13 ,

0 ,

302 ,

16 , 培训费 ,

19 ,

19 ,

0 ,

19 ,

0 ,

302 ,

17 , 公务接待费 ,

10 ,

10 ,

0 ,

10 ,

0 ,

302 ,

18 , 专用材料费 ,

60 ,

0 ,

0 ,

0 ,

60 ,

302 ,

26 , 劳务费 , 321.35 ,

0 ,

0 ,

0 , 321.35 ,

302 ,

27 , 委托业务费 , 207.10015625 ,

0 ,

0 ,

0 , 207.10015625 ,

302 ,

28 , 工会经费 , 15.190009765625 , 15.190009765625 ,

0 , 15.190009765625 ,

0 ,

302 ,

31 , 公务用车运行维护费 , 46.8000390625 , 46.8000390625 ,

0 , 46.8000390625 ,

0 ,

302 ,

39 , 其他交通费用 , 136.630078125 , 80.6300390625 ,

0 , 80.6300390625 ,

56 ,

302 ,

99 , 其他商品和服务支出 , 86.070078125 , 18.640009765625 ,

0 , 18.640009765625 , 67.43 ,

303 ,

05 , 生活补助 , 2.61000244140625 , 2.61000244140625 , 2.61000244140625 ,

0 ,

0 ,

303 ,

09 , 奖励金 , 0.230000152587891 , 0.230000152587891 , 0.230000152587891 ,

0 ,

0 ,

310 ,

02 , 办公设备购置 ,

70 ,

0 ,

0 ,

0 ,

70 ,

310 ,

03 , 专用设备购置 , 175.71015625 ,

0 ,

0 ,

0 , 175.71015625 ,

312 ,

99 , 其他对企业补助 , 6211.05 ,

0 ,

0 ,

0 , 6211.05 , ,,

合计 , 10544.22 , 3009.1825 , 2700.8225 , 308.36015625 , 7535.045 , 2018年一般公共预算支出表(表4,政府经济分类)2018年一般公共预算支出表(表4,政府经济分类) 单位: , 青岛市环境保护局黄岛分局 单位:万元 政府经济分类科目编码 ,,

政府经济分类科目名称 , 2018年预算 ,,

,,

, ,,

, 支出合计 , 基本支出 ,,

, 项目支出 , 类 , 款 ,,

, 基本支出小计 , 人员经费 , 公用经费 ,,

501 ,

01 , 工资奖金津补贴 , 1596.20125 , 1596.20125 , 1596.20125 ,

0 ,

0 ,

501 ,

02 , 社会保障缴费 , 404.5903125 , 404.5903125 , 404.5903125 ,

0 ,

0 ,

501 ,

03 , 住房公积金 , 168.27015625 , 168.27015625 , 168.27015625 ,

0 ,

0 ,

501 ,

99 , 其他工资福利支出 , 558.92 , 528.92 , 528.92 ,

0 ,

30 ,

502 ,

01 , 办公经费 , 308.64015625 , 190.92015625 ,

0 , 190.92015625 , 117.720078125 ,

502 ,

02 , 会议费 ,

13 ,

13 ,

0 ,

13 ,

0 ,

502 ,

03 , 培训费 ,

19 ,

19 ,

0 ,

19 ,

0 ,

502 ,

04 , 专用材料购置费 ,

60 ,

0 ,

0 ,

0 ,

60 ,

502 ,

05 , 委托业务费 , 528.45 ,

0 ,

0 ,

0 , 528.45 ,

502 ,

06 , 公务接待费 ,

10 ,

10 ,

0 ,

10 ,

0 ,

502 ,

08 , 公务用车运行维护费 , 46.8000390625 , 46.8000390625 ,

0 , 46.8000390625 ,

0 ,

502 ,

09 , 维修(护)费 , 284.68015625 ,

10 ,

0 ,

10 , 274.68015625 ,

502 ,

99 , 其他商品和服务支出 , 86.070078125 , 18.640009765625 ,

0 , 18.640009765625 , 67.43 ,

503 ,

06 , 设备购置 , 245.71015625 ,

0 ,

0 ,

0 , 245.71015625 ,

507 ,

99 , 其他对企业补助 , 6211.05 ,

0 ,

0 ,

0 , 6211.05 ,

509 ,

01 , 社会福利和救助 , 2.84000244140625 , 2.84000244140625 , 2.84000244140625 ,

0 ,

0 , ,,

合计 , 10544.22 , 3009.1825 , 2700.8225 , 308.36015625 , 7535.045 , 2018年政府性基金预算支出表(表5) 单位: , 青岛市环境保护局黄岛分局 单位:万元 功能分类科目编码 ,,

, 功能分类科目名称 , 2018年预算 ,,

,,

, ,,

,,

支出合计 , 基本支出 ,,

, 项目支出 , 类 , 款 , 项 ,,

, 基本支出小计 , 人员经费 , 公用经费 ,,

说明:青岛市环境保护局黄岛分局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据. 2018年部门收支预算总表(表6) ,,

,,

单位名称: , 青岛市环境保护局黄岛分局 ,,

, 单位:万元 收入项目 ,,

2018年预算 , 支出项目 , 2018年预算

一、财政拨款(补助) ,,

10544.22 ,

一、基本支出 , 3009.1825 一般公共预算 ,,

10544.22 , 人员经费 , 2700.82 经费拨款(补助) ,,

10544.22 , 工资福利支出 , 2697.98 纳入预算管理的行政事业性收费 ,,

0 , 对个人和家庭的补助支出 , 2.84 纳入预算管理的其他政府非税收入 ,,

0 , 公用经费 , 308.36015625 政府性基金预算 ,,

0 , 商品和服务支出 , 308.36015625 国有资本经营预算 ,,

0 , 其他资本性支出 ,

0

二、社会保险基金预算 ,,

0 , 其他支出 ,

0

三、纳入财政专户管理的政府非税收入 ,,

0 ,

二、项目支出 , 8617.97

四、批准单位管理的政府非税收入 ,,

0 ,,

五、事业收入 ,,

0 ,,

六、事业单位经营收入 ,,

0 ,,

七、其他收入 ,,

0 ,

三、对附属单位补助支出 ,

0

八、上级补助收入 ,,

1082.93 ,

四、上缴上级支出 ,

0

九、附属单位上缴收入 ,,

0 ,,

十、用事业基金弥补收支差额 ,,

0 ,,

十

一、银行贷款 ,,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

本年收入合计 ,,

11627.15 , 本年支出合计 , 11627.15 2018年部门收入预算表(表7) 单位名称: , 青岛市环境保护局黄岛分局 单位:万元 功能分类科目编码 ,,

, 功能分类科目名称 , 总计 , 财政拨款(补助) ,,

,,

, 财政拨款小计 , 一般公共预算 ,,

,,

政府性基金预算 , 国有资本经营预算 , 社会保险基金预算 , 纳入财政专户管理的政府非税收入 , 批准单位管理的政府非税收入 , 事业收入 , 事业单位经营收入 , 其他收入 , 上级补助收入 , 附属单位上缴收入 , 用事业基金弥补的收支差额 , 银行贷款 类 , 款 , 项 ,,

,,

一般公共预算小计 , 经费拨款 , 纳入预算管理的行政事业性收费 , 纳入预算管理的其他政府非税收入

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 ,

8 ,

9 ,

10 ,

11 ,

12 ,

13 ,

14 ,

15 ,

16 ,

17 ,

18 ,,

, 合计 , 11627.15 , 10544.22 , 10544.22 , 10544.22 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 1082.93 ,

0 ,................