XLS《表1基本支出》

表1: ,,

,,

, 2017年涵江区本级基本支出预算调整表(一般公共预算) 填报单位(股室):(盖章)单位:万元(保留两位小数) 业务股室 , 预算单位 ,,

预算科目 ,,

,,

预算单位人员情况 在职人员 ,,

, 离休(退职)人员 ,,

, 应追加(+)减(-)改革性补贴 遗属生活补助 ,,

, 病故人员死亡抚恤金等一次性补贴追加 , 退休人员一次性安家费净增(+)减(―) , 奖金追加 ,,

,,

, 公用经费 , 追加(+)减(-)总额 , 备注 , 单位编码 , 单位名称 , 科目编码 , 科目名称 ,,

, 定编人数 , 年初供养人数 ,,

, 现有供养人数 ,,

, 年初预算安排数 , 全年实际应安排数 , 净增(+)减(―) , 年初预算安排数 , 全年实际应安排数 , 净增(+)减(―) , 住房公积金 ,,

, 养老保险20% , 医疗保险7.

3% , 工伤保险0.2% , 生育保险0.35% , 公务交通补贴 , 年初预算安排数 , 全年实际应安排数 , 净增(+)减(―) ,,

, 2016年度未休年休假报酬 , 2016年度绩效工资 , 2016年度绩效管理奖 ,

2016、2017年度创城绩效奖励 , 追加合计 ,,

,,

类 , 款 , 项 ,,

在职 , 离休 , 退职 , 在职 , 离休 , 退职 年初预算安排 , 预计全年发放数 , 净增(+)减(

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 ,

8 ,

9 ,

10 ,

11 ,

12 ,

13 ,

14 ,

15 ,

16 ,

17 ,

18 ,

19 ,

20 ,

21 ,

22 ,

23 ,

24 ,

25 ,

26 ,

27 ,

28 ,

29 ,

30 ,

31 ,

32 ,

33 ,

34 ,

35 ,

36 ,

37 ,

38 ,

39 ,

40 ,

41 行政 ,

102001 ,,

2010101 ,,

,,

20 ,

27 ,,

,

23 ,,

, 191.80015625 , 205.01015625 , 13.21 ,,

,,

24.94001953125 , 25.62001953125 , 0.68 ,

0 ,,

,,

0 ,,

,

0 , 14.860009765625 , 0.800000610351563 , 18.790009765625 ,

16 ,,

, 34.79 ,,

64.34 行政 ,

102002 ,,

2010150 ,,

,,

6 ,

4 ,,

,

3 ,,

, 19.960009765625 , 19.960009765625 ,

0 ,,

,,

3.12000244140625 , 3.12000244140625 ,

0 ,

0 ,,

,,

0 ,,

,

0 ,,

,

2 , 1.77000122070313 ,,

, 3.77 ,,

3.77 行政 ,

104001 ,,

2010201 ,,

,,

13 ,

17 ,,

,

16 ,,

, 127.23 , 135.27 , 8.03999999999999 ,,

,,

16.550009765625 , 16.880009765625 , 0.329999999999998 ,,

,,

, 0.75 ,,

,

0 ,,

, 13.060009765625 , 11.510009765625 ,,

, 24.57 ,,

33.69 行政 ,

104002 ,,

2010250 ,,

,,

6 ,

5 ,,

,

5 ,,

, 27.76001953125 , 30.72001953125 , 2.96 ,,

,,

5.11 , 3.88000244140625 , -1.23 ,,

,,

,

0 ,,

,

0 ,,

, 2.86000244140625 , 2.43 ,,

, 5.29 ,,

7.02 行政 ,

103001 ,,

2010301 ,,

,,

44 ,

28 ,,

,

23 ,,

, 144.67 , 186.67015625 ,

42 ,,

,,

18.860009765625 , 24.62001953125 , 5.76 , 8.4 , 3.07000244140625 ,,

, -3.07000244140625 ,,

,

0 ,,

, 17.65 , 14.260009765625 ,,

, 31.91 ,,

88.07 行政 ,

103003 ,,

2010303 ,,

,,

20 ,

18 ,,

,

16 ,,

, 91.990078125 , 94.800078125 , 2.81 ,,

,,

12.110009765625 , 12.380009765625 , 0.270000000000001 , 0.560000000000002 , 0.210000152587891 ,,

,

0 ,,

,

0 ,,

, 9.1600048828125 , 8.47 ,,

, 17.63 ,,

21.48 行政 ,

119001 ,,

2010308 ,,

,,

3 ,

3 ,,

,

3 ,,

, 29.73001953125 , 29.73001953125 ,

0 ,,

,,

3.87000244140625 , 3.87000244140625 ,

0 ,,

,,

,

0 ,,

,

0 ,,

0.800000610351563 , 4.71000244140625 , 4.22000244140625 ,,

, 8.93 ,,

9.73 行政 ,

103004 ,,

2010350 ,,

,,

12 ,

8 ,,

,

8 ,,

, 45.6100390625 , 51.7700390625 , 6.16 ,,

,,

5.9800048828125 , 6.75 , 0.77 , 1.23 , 0.450000305175781 ,,

,

0 ,,

,

0 ,,

, 4.62000244140625 , 4.04000244140625 ,,

, 8.66 ,,

17.27 企业 ,

601001 ,,

2010350 ,,

,,

11 ,

3 ,,

,

5 ,,

, 15.280009765625 , 22.43001953125 , 7.15 ,,

,,

2 , 2.99000244140625 , 0.99 , 1.63000122070313 , 0.600000305175781 , 0.0200000190734863 , 0.0300000190734863 ,,

,,

0 ,,

, 1.55000122070313 , 1.30000122070313 ,,

, 2.85 , 0.400000305175781 , 13.67 行政 ,

119002 ,,

2010350 ,,

,,

2 ,

2 ,,

,

2 ,,

, 10.690009765625 , 10.690009765625 ,

0 ,,

,,

1.40000122070312 , 1.40000122070312 ,

0 ,,

,,

,

0 ,,

,

0 0 ,,

0 行政 ,

119003 ,,

2010350 ,,

,,

5 ,

2 ,,

,

2 ,,

, 8.53 , 8.53 ,

0 ,,

,,

1.12 , 1.12 ,

0 ,,

,,

,

0 ,,

,

0 0 ,,

0 行政 ,

103002 ,,

2010350 ,,

,,

20 ,

6 ,,

,

7 ,,

, 33.66 , 36.15001953125 , 2.49 ,,

,,

4.44 , 4.66000244140625 , 0.22 , 0.5 , 0.180000152587891 ,,

,

0 ,,

,

0 ,,

, 3.42000244140625 , 2.94000244140625 ,,

, 6.36 ,,

9.75 行政 ,

128001 ,,

2010399 ,,

,,

20 ,

23 ,,

,

22 ,,

, 159.400078125 , 171.06015625 , 11.66 ,,

,,

20.87001953125 , 21.48001953125 , 0.609999999999999 ,

0 ,,

,,

0 ,,

,

0 ,,

, 16.230009765625 , 13.160009765625 ,,

, 29.39 ,,

41.66 行政 ,

126001 ,,

2010399 ,,

,,

4 ,

5 ,,

,

5 ,,

, 31.10001953125 , 35.44001953125 , 4.34 ,,

,,

4.06 , 4.41000244140625 , 0.350000000000001 ,,

,,

,

0 ,,

,

0 ,,

0.800000610351563 , 3.66000244140625 , 3.19000244140625 ,,

, 6.85 ,,

12.34 行政 ,

131001 ,,

2010399 ,,

,,

9 ,

7 ,,

,

8 ,,

, 38.17001953125 , 45.1600390625 , 6.98999999999999 ,,

,,

4.98 , 5.7100048828125 , 0.73 , 1.06 ,,

,,

0 ,,

,

0 ,,

, 3.98000244140625 , 3.52000244140625 ,,

, 7.5 ,,

16.28 经建 ,

412001 ,,

2010399 ,,

,,

2 ,

2 ,,

,

1 ,,

, 16.770009765625 , 14.770009765625 , -2 ,,

,,

2.19000122070313 , 1.82000122070313 , -0.37 , -0.610000305175781 , -0.400000305175781 ,

0 , -0.0100000095367432 ,,

,,

0 ,,

, 1.58000122070313 , 1.43000122070312 ,,

, 3.01 ,,

-0.38 行政 ,

127001 ,,

2010399 ,,

,,

15 ,

13 ,,

,

13 ,,

, 77.15 , 79.96 , 2.80999999999999 ,,

,,

11.060009765625 , 11.060009765625 ,

0 ,

0 ,,

,,

0 ,,

,

0 ,,

, 7.4900048828125 , 6.8600048828125 ,,

, 14.35 ,,

17.16 行政 ,

127002 ,,

2010399 ,,

,,

24 ,

11 ,,

,

11 ,,

, 49.0600390625 , 54.1300390625 , 5.07 ,,

,,

6.4000048828125 , 6.7900048828125 , 0.39 , 0.299999999999999 ,,

,,

0 ,,

,

0 ,,

, 4.19 , 4.94 ,,

, 9.13 ,,

14.89 行政 ,

130001 ,,

2010399 ,,

,,

9 ,

5 ,,

,

6 ,,

, 28.89001953125 , 33.06001953125 , 4.17 ,,

,,

,,

0 ,,

,,

,

0 ,,

,

0 ,,

, 3.42000244140625 , 2.64000244140625 ,,

, 6.06 ,,

10.23 行政 ,

105005 ,,

2010399 ,,

,,

6 ,

6 ,,

,

5 ,,

, 31.43001953125 , 33.58001953125 , 2.15 ,,

,,

4.34000244140625 , 4.4 , 0.0600000000000005 , 0.43 , 0.160000152587891 ,,

,

0 ,,

,

0 ,,

, 3.22000244140625 , 2.91000244140625 ,,

, 6.13 ,,

8.93 行政 ,

129001 ,,

2010399 ,,

,,

12 ,

8 ,,

,

9 ,,

, 43.7600390625 , 54.2800390625 , 10.52 ,,

,,

5.7400048828125 , 6.9500048828125 , 1.21 , 1.58000122070313 ,,

,,

0 ,,

,

0 ,,

, 4.49000244140625 , 3.85000244140625 ,,

, 8.34 ,,

21.65 行政 ,

123001 ,,

2010399 ,,

,,

20 ,

12 ,,

,

12 ,,

, 65.32 , 71.5300390625 , 6.21000000000001 ,,

,,

8.55 , 9.21 , 0.66 , 0.35 ,,

,,

0 ,,

,

0 ,,

, 6.7000048828125 , 5.7400048828125 ,,

, 12.44 ,,

19.66 行政 ,

125001 ,,

2010399 ,,

,,

9 ,

5 ,,

,

5 ,,

, 27.18001953125 , 30.40001953125 , 3.22 ,,

,,

3.54000244140625 , 3.73000244140625 , 0.19 , 0.159999999999999 ,,

,,

3 ,,

,

0 ,,

, 2.55 , 2.32 ,,

, 4.87 ,,

11.44 经建 ,

401001 ,,

2010401 ,,

,,

8 ,

8 ,,

,

8 ,,

, 58.7600390625 , 64.4500390625 , 5.69 ,,

,,

7.6600048828125 , 7.7300048828125 , 0.0700000000000003 5.5600048828125 ,

5 ,,

, 10.56 ,,

16.32 经建 ,

402001 ,,

2010401 ,,

,,

4 ,

4 ,,

,

4 ,,

, 29.86001953125 , 31.78001953125 , 1.92000122070312 ,,

,,

4.04000244140625 , 4.65 , 0.61 ,,

,,

, -1.56000122070313 ,,

,,

,,

2.95000244140625 , 2.63000244140625 ,,

, 5.58 ,,

6.55 经建 ,

402003 ,,

2010450 ,,

,,

6 ,

6 ,,

,

6 ,,

, 26.42001953125 , 28.98001953125 , 2.56000244140625 ,,

,,

4.52 , 4.89 , 0.37 ,,

,,

,

0 ,,

,,

,,

2.96000244140625 , 2.87000244140625 ,,

, 5.83 ,,

8.76 经建 ,

402002 ,,

2010450 ,,

,,

5 ,

5 ,,

,

5 ,,

, 27.58001953125 , 30.36001953125 , 2.78000244140625 ,,

,,

3.73000244140625 , 4.39 , 0.66 ,,

,,

, -0.600000305175781 ,,

,,

,,

3.43000244140625 , 2.90000244140625 ,,

, 6.33 ,,

9.17 经建 ,

401002 ,,

2010450 ,,

,,

8 ,

8 ,,

,

8 ,,

, 44.6500390625 , 50.3600390625 , 5.71 ,,

,,

5.8500048828125 , 6.1400048828125 , 0.29 4.52 , 3.51000244140625 ,,

, 8.03 ,,

14.03 经建 ,

401003 ,,

2010499 ,,

,,

13 ,

8 ,,

,

7 ,,

, 46.8600390625 , 44.1900390625 , -2.67 ,,

,,

6.3500048828125 , 5.7900048828125 , -0.56 , -0.07 , -0.0300000190734863 ,,

, -0.780000610351563 ,,

........