PDF《中共陕西省委党校（陕西行政学院） 2019 年部门综合预算说明》

中共陕西省委党校(陕西行政学院)

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置 中共陕西省委党校(陕西行政学院)以下简称省委党校(陕西行政学院)是省委培训全省各级领 导干部的学校,是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵 地,是省委和省政府哲学社会科学研究机构和中国特色新型高端智库,是省委直属事业单位,为正厅 级.

省委党校(陕西行政学院)实行一个机构,两块牌子,内设机构

30 个.主要职责是:

(一)发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地培训厅局级领导干部、优秀中青年干部、市(县) 级领导干部和省管后备干部、 省属国有重要骨干企业负责人、 中央驻陕单位负责人、 省属高校负责人、 乡镇党委(街道党工委)书记、少数民族干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干,负责对 学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见.

(二)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 三个代表 重要思想、科学发 展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,引导学员增强 四个意识 ,坚定 四 个自信 ,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,自觉在思想上政治上行动上 同党中央保持高度一致.

(三)开展重大理论问题和现实问题研究,承担省委和省政府决策咨询服务,发挥新型高端智库 作用.

(四)受省委委托,举办各类专题研讨班,研讨重大理论、战略和方针政策问题.

(五)以培养马克思主义理论人才和高素质专业化党政干部后备队伍为主要目标,按照党中央要 求和国家有关学位与研究生教育法规政策, 在国家批准的学科和专业学位类别内开展硕士学位研究生 和在职研究生教育.

(六)对全省各级党校(行政学院)进行业务指导,承担各级党校(行政学院)领导干部和教研 骨干培训,组织编写基本教材.

(七)多种方式开展同国(境)外教育培训机构、学术研究机构、智库等的教育培训合作与学术 交流.

(八)完成省委交办的其他任务.

二、2019 年度部门工作任务

2019 年,我们将按照中央部署和省委要求,一以贯之的围绕服务省委中心工作大局开展各项工 作,强化政治建设、践行 两个维护 ,强化思想引领、突出主业主课,强化服务中心、聚焦研究阐 释,强化改革意识、稳妥推进重组,强化责任担当、加强队伍建设,加快推进一流省级党校(行政学 院)建设.一是狠抓首要任务,持续深入开展大学习、大培训.深入推进学习宣传贯彻习近平新时代 中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走,完善课程体系,加强理论宣传和理论阐释, 进一步推进学懂弄通做实,引导党员领导干部和校(院)教职工切实把新思想参悟透、领会准、运用 好,真正用新思想武装头脑、指导实践、推动工作.二是提升政治站位,把姓党原则贯穿校(院)工 作始终.用政治建设统领校(院)工作,旗帜鲜明讲政治,坚定正确的办学方向,强化政治意识,提 升政治能力,把姓党原则落细落小落实,进一步树牢 四个意识 ,坚定 四个自信 ,坚决做到 两 个维护 ,切实把中央和省委的各项决策部署落到实处.三是聚焦主业主课,建强主渠道主阵地.突 出理论教育和党性教育主课地位, 持续把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训 的重要内容,用 真经 坚定信念,用 心学 锤炼党性,切实提升干部培训的针对性实效性,把校 (院)打造成为学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想前沿阵地.四是紧盯追赶超越,做实新 型 特色智库 .紧贴全省建设发展大局,聚焦全省城乡区域发展不充分不平衡等问题,围绕 五新 战略任务、 三个经济 进行深入研究,充分发挥党校(行政学院)联系实际的优势、科研攻关的优 势,为全省经济社会发展建言献策.五是落实 三定 方案,稳妥有序推进重组后续工作.按照中央 和省委机构改革要求,坚决落实好新的 三定 方案,切实推进内设机构系统性建设,进一步健全完 善各项工作机制,妥善解决超编人员超配干部,尽快完成职业教育职能剥离工作,把思想政治工作贯 穿推进重组全过程,确保思想不乱、工作不断.六是持续凝心聚力,不断夯实校(院)建设发展基础. 坚持不懈地抓好校(院)委会班子建设和干部队伍建设,深入贯彻落实《关于进一步激励广大干部新 时代新担当新作为的意见》和省委 三项机制 ,凝聚人心、激发活力,进一步发挥校(院)人才优 势,着力营造讲政治、敢担当、善作为、改作风的浓厚氛围.七是立足当前、着眼长远,积极推动新 校区建设.

三、部门预算单位构成 示例:从预算单位构成看,本部门的部门预算包括中共陕西省委党校(陕西行政学院)本级预算 和所属事业单位延安精神研究会预算. 纳入本部门

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

2 个,包括: 序号 单位名称 拟变动情况

1 中共陕西省委党校 (陕西行政学院)

2 陕西延安精神研究会

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,我部门按照三定方案事业编制

725 人,其中,中共陕西省委党校(陕西行政学 院)

722 人, 陕西省延安精神研究会

3 人;

实有人员

903 人(包含延安精神研究会

3 人), 其中参公

351 人、事业

552 人(包含延安精神研究会

3 人).单位管理的离退休人员

54 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底, 本部门所属预算单位共有车辆

26 辆, 单价

20 万元以上的设备

41 台 (套) .

2019 年当年部门预算安排购置车辆

1 辆;

安排购置单价

20 万元以上的设备

2 台(套). 本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 18914.05 万元,当年 政府性基金预算当年拨款

0 万元,当年国有资本经营预算拨款

0 万元.

2019 年,本部门

2018 年结转的列权责发生制核算支出 0.54 万元继续实施绩效目标管理.

七、2019 年部门预算收支说明 因机构改革,2019 年财政批复年预算已将原省委党校和原行政学院预算合并,故本报表中出现 的 较上年对比数 均为同口径科目下,原省委党校和原行政学院

2018 年预算合计数.

(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门预算收入合计 30,909.22 万元,其中一般公共预算拨款收入 18,914.05 万元、事 业收入 8,776.63 万元,其他收入

80 万元,政府性基金拨款收入

0 万元、国有资本经营预算收入

0 万元,列2018 年权责发生制财政拨款结转 0.54 万元,上年实户资金余额 3,138 万元.2019 年本部 门预算收入较上年增加 5,308.27 万元,增长 20.73%,主要原因是较上年增加事业人员绩效工资基数

500 万,增加高等职业教育专项资金生均经费收入

884 万元及奖助学金收入 224.4 万元,目标奖金、 养老医疗住房公积金及住房货币化补贴等收入 2,705 万元, 地下车库建设经费收入 935.2 万元和工资 正常增长

120 万等;

2019 年本部门预算支出总 30,531.22 万元,其中一般公共预算拨款支出 18,914.05 万元,其他 支出

80 万元,政府性基金拨款支出

0 万元、国有资本经营预算支出

0 万元,2018 年权责发生制财政 拨款结转支出 0.54 万元.2019 年本部门预算支出较上年增加 4,930.27 万元,增长 19.25%,主要原 因是人员工资调资,事业人员绩效工资增长以及调资后养老保险、医疗保险及住房公积金的支出正常 增长、用于本部门正常运行的维修维护项目支出增长、奖助学金支出,地下车库建设,高等职业教育 等其他项目支出增加.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 18,914.59 万元,其中一般公共预算拨款收入 18,914.05 万元、政 府性基金拨款收入

0 万元、列2018 年权责发生制财政拨款结转 0.54 万元.2019 年本部门财政拨款 收入较上年增加 4,057.88 万元,增长 27.31%,主要原因是较上年事增加事业人员绩效工资基数

500 万;

增加高等职业教育专项资金生均经费收入

884 万元及奖助学金收入 224.4 万元;

调资、 目标奖金、 养老医疗住房公积金及住房货币化补贴等收入 1,514.4 万元;

地下车库建设经费收入 935.2 万元.

2019 年本部门财政拨款支出 18,914.59 万元,其中一般公共预算拨款支出 18,914.05 万元、政府性基金拨 款支出

0 万元、列2018 年权责发生制财政拨款结转 0.54 万元.2019 年本部门财政拨款支出较上年 增加 4,507.08 万元,增长 31.28%,主要原因是人员工资调资,事业人员绩效工资增长以及调资后养 老保险、医疗保险及住房公积金的支出正常增长,增加高等职业教育专项资金生均经费、奖助学金及 地下车库建设经费.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 18,914.05 万元,较上年增加 4,507.08 万元,主要原 因是人员工资调资,事业人员绩效工资增长以及调资后养老保险、医疗保险及住房公积金的支出正常 增长,增加高等职业教育专项资金生均经费、奖助学金及地下车库建设经费.

2、支出按功能科目分类的明细情况. 本部门

2019 年一般公共预算支出 18,914.05 万元,其中: (1)高等职业教育(2050305)1,108.40 万元,较上年增长 1,108.40 万元,原因是今年将高等 职业教育专项资金纳入年初预算(包含生均经费支出

884 万元及奖助学金支出 224.4 万元.)其中人 员经费支出 224.40 万元,专项业务经费支出 884.00 万元. (2)干部教育(2050802)15,029.23 万元,较上年增加 3,574.91 万元,增长 31.21%.其中人 员经费 11,531.64 万元,较上年增长 2,998.37 万元,增长 35.14%;

公用经费 956.74 万元,较上年 减少 408.31 万元, 减少 29.91%;

专项业务经费 2,540.85 万元, 较上年增加 984.85 万元, 增长 63.29%. 主要原因是人员经费正常增长人员工资及相应的医疗、养老等社会保障性缴费增长,公用经费减少原 因是规范使用会计科目,缩减公用经费支出;

专项业务增加是原行政学院地下车库在建项目经费纳入 年初预算. (3)事业单位离退休(2080502)671.19 万元,较上年减少 341.48 万元,减少 34.52%其中人 员经费 647.59 万元,较上年减少 317.18 万元,减少 32.88%;

公用经费 23.60 万元,较上年减少 0.7 万元,减少 2.88%.主要原因原行政学院移交部分退休人员到养老基金中心导致人员经费减少. (4)离退休人员管理机构(2050803)26.16 万元,较上年增加

0 万元,全部为公用经费;

(5)机关事业单位基本养老保险(2080505)630 万元,较上年增加 71.67 万元,增加 12.84%, 全部为人员经费,增长原因是工资调增使养老保险正常增加. (6)住房保障性支出(2210201)869.07 万元,较上年增加 129.73 万元,增加 17.55%.原因是 根据工资增长相应增长. (7)事业单位医疗(2101102)200 万,较上年减少 79.16 万元,减少 28.36%,原因是上年将公 务员医疗补助列入该科目. (8)公务员医疗补助(2101103)380 万元,较上年增长 100%,按要求列入年初预算.

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 18,914.05 万元,其中: 工资福利支出 (301) 13,226.87 万元, 全部为人员经费, 较上年增加 3,270.79 万元,增长 32.85%, 原因是工资基数调整、正常工资调资和随工资调增而增加的养老保险、医疗保险、医疗补助、公积金 等增加;

商品和服务支出(302)3,657.99 万元,较上年增加 177.53 万元,其中人员经费 383.84 万元, 较上年增长 11.89 万元, 增长 3.2%;

公用经费 1,006.50 万元, 较上年减少 409.01 万元, 减少 28.89%;

专项业务经费 2,267.65 万元,较上年增长 574.65 万元,增加 33.94%,公用经费减少原因是按要求 压缩公用经费支出,专项业务经费增加是因为陕西省延安精神研究会(二级单位)新增项目支出和高 职雁塔校区租赁费;

对个人和家庭的补助支出(303)871.99 万元,全部为人员经费,较上年减少 98.18 万元,减少 10.12%.原因是离休人员正常减少和退休部分人员移交养老基金中心导致离退休费减少. 资本性支出(310)1,157.20 万元,全部为专项业务经费支出,较上年增长 100%,主要原因是地 下车库在建项目纳入年初预算. (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年本部门一般公共预算支出 18,914.05 万元,其中: 机关工资福利支出(501)13,181.62 万元,机关商品和服务支出(502)3,520.94 万元,机关资 本性支出

(一)(503)1,157.20 万元,对事业单位经常性补助(505)182.84 万元,对个人和家庭的 补助(509)871.99 万元.因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比.

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况. 本部门

2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 0.54 万元 (陕西省延安精神研究 会)编入

2019 年部门综合预算执行. (1)按功能支出分类: 干部教育(2050802)0.54 万元;

(2)按部门预算支出经济分类: 工资福利支出(301)0.54 万元;

(3)按政府预算支出经济分类: 机关工资福利支出(501)0.54 万元.

(四)政府性基金预算支出情况. 本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表.本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算 政府性基金预算拨款支出.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况. 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支.本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算国有资本 经营预算拨款支出.

(六) 三公 经费等预算情况.

2019 年本部门当年一般公共预算 三公 经费预算支出 187.87 万元,较上年减少 2.35 万元(减少1.03%),减少的主要原因是减少出国费 2.35 万元.其中:因公出国(境)经费 44.65 万元,较 上年增减少 2.35 万元减少 5%, 减少的主要原因是按照要求核减出国费 5%;

公务接待费费 64.42 万元, 较上年无变化;

公务用车运行维护费 78.8 万元,较上年无变化;

公务用车购置费

0 万元,较上年无 变化.

2019 年安排会议费 2.8 万元,较上年无变化,全部为延安精神研究会会议经费预算;

安排培训 费35 万元,较上年无变化. 本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算的'

三公'

经费支出. (................