PDF《中国老龄协会 2019 年部门预算》

1 中国老龄协会

2019 年部门预算

2 目录第一部分 部门概况

一、部门职能和机构设置

二、预算编报范围和部门预算单位构成 第二部分

2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 三公 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

3

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 第三部分

2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

4 第一部分 部门概况

5

一、部门职能和机构设置

(一)职能

2018 年,根据中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》要求,将国家卫生和计划生育委员 会、全国老龄工作委员会办公室(以下简称全国老龄办)等有关部门的职责整合,组建国家卫生健康 委员会, 中国老龄协会由国家卫生健康委员会代管.

中国老龄协会目前承担部分原全国老龄办的职能. 职责是:办理全国老龄工作委员会决定的事项;

研究提出全国老龄工作发展的方针政策和规划, 拟订实施办法;

督促、检查全国老龄工作委员会决定事项在有关部门和各地的落实情况并综合上报;

负责各成员单位的联系、协调工作;

开展调查研究,收集、整理老龄工作的有关情况和信息,总结推 广先进经验;

承办全国老龄工作委员会交办的其他事项.

(二)机构设置 中国老龄协会有参照公务员法管理编制数

60 人.机关下设综合部、政策研究部、权益保护部、 事业发展部、宣传部、人事部(国际部)6 个副局级部门.直属单位

5 家:中国老龄协会机关服务中 心、 中国老龄协会老年人才信息中心、 中国老龄科学研究中心、 中国老年杂志社、 华龄出版社. 其中,

6 中国老龄科学研究中心为二级预算单位.

二、预算编报范围和部门预算单位构成 按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则,2019 年纳入中国老龄协会预算编报范围的收 支包括财政预算单位和经费自理事业单位的全口径收入支出.参公预算单位包括中国老龄协会本级, 预算事业单位包括中国老龄科学研究中心,经费自理事业单位包括中国老龄协会机关服务中心、中国 老龄协会老年人才信息中心

2 家.

7 中国老龄协会 部门预算 本级 直属事业单 位 中国老龄科 学研究中心 中国老龄协 会机关服务 中心 中国老龄协 会老年人才 信息中心

8 第二部分

2019 年部门预算表

9 部门公开表

1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目 预算数

一、本年收入 5731.09

一、本年支出 7257.46

(一)一般公共预算拨款 5731.09

(一)教育支出 29.84

(二)政府性基金预算拨款

(二)科学技术支出 1354.95

(三)社会保障和就业支出 709.56

二、上年结转 1526.37

(四)卫生健康支出 4890.77

(一)一般公共预算拨款 1526.37

(五)住房保障支出 272.34

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年 收入总计 7257.46 支出总计 7257.46

10 部门公开表

2 一般公共预算支出表 单位: 万元 功能分类科目

2018 年执行数

2019 年预算数

2019 年预算数比

2018 年执行数

2019 年预算数比

2018 年 执行数(扣除发改委基 建) 科目编 码 科目名称 执行数 扣除发改 委基建后 执行数 年初预算数 扣除发改委 基建后预算 数 增减额 增减% 增减额 增减% 小计 基本支出 项目支出

205 教育支出 38.00 38.00 -38.00 -100.00 -38.00 -100.00

20508 进修及培训 38.00 38.00 -38.00 -100.00 -38.00 -100.00

2050803 培训支出 38.00 38.00 -38.00 -100.00 -38.00 -100.00

206 科学技术支出 1,114.49 1,114.49 1,017.25 387.04 630.21 1,017.25 -97.24 -8.73 -97.24 -8.73

20603 应用研究 974.49 974.49 952.25 387.04 565.21 952.25 -22.24 -2.28 -22.24 -2.28

2060301 机构运行 487.86 487.86 387.04 387.04 387.04 -100.82 -20.67 -100.82 -20.67

2060302 社会公益研究 486.63 486.63 565.21 565.21 565.21 78.58 16.15 78.58 16.15

20605 科技条件与服务 140.00 140.00 65.00 65.00 65.00 -75.00 -53.57 -75.00 -53.57

2060503 科技条件专项 140.00 140.00 65.00 65.00 65.00 -75.00 -53.57 -75.00 -53.57

208 社会保障和就业支出 545.85 545.85 455.04 455.04 455.04 -90.81 -16.64 -90.81 -16.64

20805 行政事业单位离退休 545.85 545.85 455.04 455.04 455.04 -90.81 -16.64 -90.81 -16.64

11 2080502 事业单位离退休 545.85 545.85 124.94 124.94 124.94 -420.91 -77.11 -420.91 -77.11

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 244.08 244.08 244.08 244.08 244.08

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 86.02 86.02 86.02 86.02 86.02

210 卫生健康支出 4,060.40 4,060.40 4,020.80 1,074.78 2,946.02 4,020.80 -39.60 -0.98 -39.60 -0.98

21001 卫生健康管理事务 1,062.06 1,062.06 1,074.78 1,074.78 1,074.78 12.72 1.20 12.72 1.20

2100101 行政运行 1062.06 1062.06 1,074.78 1,074.78 1,074.78 12.72 1.20 12.72 1.20

21016 老龄卫生健康事务 2,998.34 2,998.34 2,946.02 2,946.02 2,946.02 -52.32 -1.74 -52.32 -1.74

2101601 老龄卫生健康事务 2998.34 2998.34 2,946.02 2,946.02 2,946.02 -52.32 -1.74 -52.32 -1.74

221 住房保障支出 229.00 229.00 238.00 238.00 238.00 9.00 3.93 9.00 3.93

22102 住房改革支出 229.00 229.00 238.00 238.00 238.00 9.00 3.93 9.00 3.93

2210201 住房公积金 130.00 130.00 143.00 143.00 143.00 13.00 10.00 13.00 10.00

2210202 提租补贴 19.00 19.00 17.00 17.00 17.00 -2.00 -10.53 -2.00 -10.53

2210203 购房补贴 80.00 80.00 78.00 78.00 78.00 -2.00 -2.50 -2.00 -2.50 合计5,987.74 5,987.74 5,731.09 2,154.86 3,576.23 5,731.09 -256.65 -4.29 -256.65 -4.29

12 部门公开表

3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 部门预算支出经济分类科目

2019 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

301 工资福利支出 1,605.41 1,605.41

30101 基本工资 458.24 458.24

30102 津贴补贴 537.38 537.38

30103 奖金 22.00 22.00

30107 绩效工资 20.00 20.00

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 290.22 290.22

30109 职业年金缴费 98.02 98.02

30113 住房公积金 143.00 143.00

30199 其他工资福利支出 36.55 36.55

302 商品和服务支出 451.30 451.30

30201 办公费 34.20 34.20

30202 印刷费 8.00 8.00

30204 手续费 1.70 1.70

30207 邮电费 10.00 10.00

30208 取暖费 13.00 13.00

13 30209 物业管理费 1.00 1.00

30211 差旅费 116.15 116.15

30212 因公出国(境)费用 5.00 5.00

30213 维修(护)费1.00 1.00

30214 租赁费 14.50 14.50

30215 会议费 15.00 15.00

30216 培训费 1.00 1.00

30217 公务接待费 12.60 12.60

30226 劳务费 5.00 5.00

30227 委托业务费 10.00 10.00

30228 工会经费 33.50 33.50

30229 福利费 19.00 19.00

30231 公务用车运行维护费 15.00 15.00

30239 其他交通费用 30.00 30.00

30240 税金及附加费用 1.00 1.00

30299 其他商品和服务支出 104.65 104.65

303 对个人和家庭的补助 85.35 85.35

30301 离休费 30.00 30.00

30302 退休费 25.00 25.00

30304 抚恤金 20.00 20.00

14 30305 生活补助 1.35 1.35

30309 奖励金 2.00 2.00

30399 其他对个人和家庭的补助 7.00 7.00

310 资本性支出 12.80 12.80

31002 办公设备购置 12.80 12.80 合计2,154.86 1,690.76 464.10

15 部门公开表

4 一般公共预算 三公 经费支出表 单位:万元

2018 年年初预算数

2018 年调整预算数

2019 年预算数 合计 因公出 国 (境) 费 公务用车购置 及运行费 公务 接待 费 合计 因公出 国 (境) 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出 国 (境) 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 小计 公务 用车 购置 费 公务用 车运行 维护费 115.53 75.93 27.00 12.00 15.00 12.60 115.53 75.93 27.00 12.00 15.00 12.60 103.53 75.93 15.00 15.00 12.60

16 部门公开表

5 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计

17 部门公开表

6 部门收支总表 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 5731.09

一、教育支出 29.84

二、政府性基金预算拨款收入

二、科学技术支出 1379.95

三、事业收入 15.00

三、社会保障和就业支出 709.56

四、事业单位经营收入 820.00

四、卫生健康支出 4890.77

五、其他收入 78.00

五、住房保障支出 272.34

六、其他支出 820.00 本年收入合计 6644.09 本年支出合计 8102.46 用事业基金弥补收支差额 结转下年 68.00 上年结转 1526.37 收入总计 8170.46 支出总计 8170.46

18 部门公开表

7 部门收入总表 单位:万元 科目 合计 上年结 转 一般公共 预算拨款 收入 政府性基 金预算拨 款收入 事业收入 事业单 ........