PDF《乌鲁木齐市人才服务中心》

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1 - 乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年部门预算公开 -

2 - 目录 第一部分 乌鲁木齐市人才服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分

2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年收支预算情况的总体 说明

二、关于乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年财政拨款收支预算情 况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年一般公共预算基本支 出情况说明

六、关于乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年项目支出情况说明 -

3 -

七、关于乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明

八、关于乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年政府性基金预算拨款 情况说明

九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -

4 - 第一部分 乌鲁木齐市人才服务中心单位概况

一、主要职能 市人才服务中心,是全额拨款的事业单位,是市人力资源和 社会保障局所属单位.

开展人才公共服务;

开展人力资源供求信 息的收集、整理、储存、发布和咨询服务;

受用人单位和个人委 托提供人事代理服务;

开展大中专毕业生就业指导和咨询服务;

组织各类人才交流活动.承担各类人事考试及相关培训工作.

二、机构设置及人员情况

(一)乌鲁木齐市人才服务中心,下设四个处室,分别是: 综合部、人才流动开发部、毕业生就业指导与人事代理部、考试 部. 乌鲁木齐市人才服务中心编制数 30, 实有人数

20 人, 其中: 在职

20 人,减少

3 人;

退休

4 人,增加

2 人. -

5 - 第二部分

2018 年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门: 单位:万元 收入支出项目预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助) 410.76

201 一般公共服务支出 一般公共预算 290.76

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出 非税收入 120.00

204 公共安全支出 其他资金

205 教育支出 财政预算拨款结余结转

206 科学技术支出 结转

207 文化体育与传媒支出 结余

208 社会保障和就业支出 410.76

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 收入总计410.76 支出合计410.76 -

6 - 表二: 部门收入总体情况表 填报部门: 单位: 万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 总计一般公 共预算 拨款 政府性基金预算拨款非税 收入 拨款 其他资金事业 单位 经营 收入 财政预算拨款 结余结转 类款项结转 结余

208 社会保障和就业支出 290.76 120.00 合计 -

7 - 表三: 部门支出总体情况表 编制部门: 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项208 社会保障和就业支出 410.76 290.76 120.00

01 人力资源和社会保障管 理事务 410.23 290.23 120.00

208 01

11 公共就业服务和职业技 能鉴定机构 410.23 290.23 120.00

05 行政事业单位离退休 0.53 0.53

208 05

99 其他行政事业单位离退 休支出 0.53 0.53 合计 -

8 - 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门: 单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 财政拨款(补助) 410.76

201 一般公共服务支出 一般公共预算 290.76

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 410.76 410.76

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计290.76 小计410.76 410.76

230 转移性支出 收入总计410.76 支出总计410.76 410.76 -

9 - 表五: 一般公共预算支出情况表 编制部门: 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项20

8 社会保障和就业支出 410.76 290.76 120.00

01 人力资源和社会保障管 理事务 410.23 290.23 120.00

20 8

01 11 公共就业服务和职业 技能鉴定机构 410.23 290.23 120.00

05 行政事业单位离退休 0.53 0.53

20 8

05 99 其他行政事业单位离 退休支出 0.53 0.53 合计 410.76 290.76 120.00 -

10 - 表六: 一般公共预算基本支出情况表 编制部门: 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类 科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款301 工资福利支出 260.45 260.45

3010 1 基本工资 84.92 84.92

3010 2 津贴补贴 20.31 20.31

3010 3 奖金 6.88 6.88

3010 7 绩效工资 63.52 63.52

3010 8 机关事业单位基本养老保险 缴费 34.69 34.69

3011 0 职工基本医疗保险缴费 17.30 17.30

3011 1 公务员医疗补助缴费 3.85 3.85

3011 2 其他社会保障缴费 3.47 3.47

3011 3 住房公积金 25.51 25.51

302 商品和服务支出 29.48 29.48

3020 1 办公费 8.20 8.20

3020 5 水费 0.50 0.50

3020 6 电费 2.00 2.00

3020 8 取暖费 4.84 4.84

3021 1 差旅费 0.50 0.50

3021 6 培训费 2.49 2.49

3021 7 公务接待费 0.30 0.30

3022 8 工会经费 3.32 3.32

3022 9 福利费 4.53 4.53

3023 1 公务用车运行维护费 2.60 2.60 -

11 -

3029 9 其他商品和服务支出 0.20 0.20

303 对个人和家庭的补助 0.83 0.83

3030 2 退休费 0.30 0.30

3030 9 奖励金 0.53 0.53 合计 290.76 261.28 29.48 表七: 一般公共预算项目支出情况表 编制部门: 单位:万元 科目编码科目 项目名 称 项目 支出 合计 工资 福利 支出 商品和服务支出对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 (基 本建 设) 资本性支出对企 业补 助 (基 本建 设) 对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项208 社会保障 和就业支 出120.

00 120 .00

01 人力资源 和社会保 障管理事 务120.

00 120 .00

11 公共就业 服务和职 业技能鉴 定机构 120.

00 120 .00

208 01

11 公共就业 服务和职 业技能鉴 定机构 人才中心 考试及档 案管理开 支120.

00 120 .00 合计 120.

00 120 .00 -

12 - 表八: 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位: 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费2.90 2.60 2.60 0.30 -

13 - 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制单位: 单位:万元 项目政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项合计 备注:无内容应公开空表并说明情况. ―14― 第三部分

2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理. 收支总预算 410.76 万元. 收入预算包括:一般公共预算、非税收入拨款等. 支出预算包括:社会保障和就业支出.

二、关于乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年收入预算情况说 明 乌鲁木齐市人才服务中心收入预算 410.76 元,其中: 一般公共预算 290.76 万元,比上年增加 9.01 万元,主要原 因是:

1、单位退休人员增加,从而使对个人和家庭的补助支出 (非工资)、退休人员社保等增加.

2、单位在职人员,工资调 整后,工资基数增加,相应的工资福利支出、养老保险缴费等增 加. 非税收入拨款

120 万元,比上年增加

25 万元,主要原因是

1、我单位考试工作量增多.

2、档案的管理、传递费用的增多.

3、招聘业务增多. ―15―

三、关于乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年支出预算情况说 明 乌鲁木齐市人才服务中心2018 年支出预算410.76 元, 其中: 基本支出 290.76 万元,比上年增加 9.01 万元,主要原因是

1、单位退休人员增加,从而使对个人和家庭的补助支出(非工 资)、退休人员社保等增加.

2、单位在职人员,工资调整后, 工资基数增加,相应的工资福利支出、养老保险缴费等增加. 项目支出

120 万元,比上年增加

25 万元,主要原因是

1、 我单位考试工作量增多.

2、档案的管理、传递费用的增多.

3、 招聘业务增多.

四、关于乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 财政拨款收支总预算 410.76 万元. 收入全部为一般公共预算拨款 410.76,无政府性基金预算 拨款.

五、关于乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年一般公共预算基 本支出情况说明 乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年一般公共预算基本支出 290.76 万元, 其中: 人员经费 261.28 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 ―16― 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他对个人和家庭的补助等. 公用经费 29.48 万元,主要包括:办公费、水费、电费、 取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他商品和服务支出等.

六、关于乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年一般公共预算项 目支出情况说明 项目名称:人才中心考试及档案管理开支 设立的政策依据:乌编委【2014】27 号、乌编办【2005】

230 号 预算安排规模:120 万元 项目承担单位:乌鲁木齐市人才服务中心 资金分配情况:考试工作

89 万元;

档案管理、传递、维护 工作

1 万元;

招聘工作

30 万元. 资金执行时间:2018 年1月至

2018 年12 月

七、 关于乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明 乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年 三公 经费财政拨款预 算数为 2.9 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购 置0万元,公务用车运行费 2.6 万元,公务接待费 0.3 万元.

2018 年 三公 经费财政拨款预算比上年增加 0.3 万元,其中:公务接待费增加 0.3 万元,主要原因是按照财政预算编制说 ―17― 明,公务接待费按公用经费的 1.8%计算编制.

八、关于乌鲁木齐市人才服务中心

2018 年政府性基金预算 拨款情况说明 在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同 时做以下说明: 乌鲁木齐市人才服务中心没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表.

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2018 年,乌鲁木齐市人才服务中心政府采购预算 2.6 万元, 其中:政府采购货物预算

0 万元,政府采购工程预算

0 万元,政 府采购服务预算 2.6 万元.

(二)国有资产占用使用情况 截至

2017 年底,乌鲁木齐市人才服务中心占用使用国有资 产总体情况为 1.房屋

0 平方米,价值

0 万元. 2.车辆

1 辆, 价值 12.78 万元;

其中: 一般公务用车

1 辆,价值 12.78 万元. 3.办公家具价值 29.58403 万元. 4.其他资产价值 185.752758 万元. 单位价值

50 万元以上大型设备

0 台(套),单位价值

100 万元以上大型设备

0 台(套). ―18―

2018 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置

50 万元以 上大型设备

0 台(套),单位价值

100 万元以上大型设备

0 台 (套).

(三)预算绩效情况

2018 年度,本年度实行绩效管理的项目

1 个,涉及预算金 额120 万元.具体情况见下表(按项目分别填报): 财政支出绩效目标申报表 (

2018 年度) 填报单位:乌鲁木齐市人才服务中心 项目名称 人才中心考试及档 案管理开支 项目属性 新增项目 延续项目√ 主管部门 乌鲁木齐市人力 资源和社会保障局 项目实施单位 乌鲁木齐市人才服务中心 项目起止时间

2018 年1月-2018 年12 月 项目负责人 刘昭 联系电话

462435 7 项目资金 (万元) 资金总额

120 万元 财政拨款

120 万元 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 市人才服务中心,是全额拨款的事业单位,是市人力资源和社会保 障局所属单位.开展人才公共服务;

开展人力资源供求信息的收集、 整理、储存、发布和咨询服务;

受用人单位和个人委托提供人事代 理服务;

开展大中专毕业生就业指导和咨询服务;

组织各类人才交 ―19― 流活动.承担各类人事考试及相关培训工作. 项目概况 主要支付考试工作中的工作人员的考务费、办公费、场地租赁费、 试卷的印刷费等;

档案管理、传递、维护等费用;

招聘工作的信息 发布、宣传等费用. 项目立项情况 项目立项的依据 乌编委【2014】27 号、乌编办【2005】230 号 项目申报的可行性 按照年初工作计划和工作安排, 完成各项工作. 项目申报的必要性 根据单位的工作职能,完成各类考试工作、档 案管理、人才招聘等工作. 项目实施进度计 划 项目实施内容 开始时间 完成时间

1、根据考试工作的 安排要求,支付考 试工作的相关费 用,如:考务费、 印刷费等.

2018 年1月2018 年12 月

2、根据档案管理工 作的实际发生,支 付管理费用、传递 费用等

2018 年1月2018 年12 月

3、采购招聘信息宣 传服务

2018 年1月2018 年12 月

(五)其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数. ―20―

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项 收入.

三、非税收入:包括罚没收入、国有资源(资产)有偿使用 收入、行政事业性收费收入等.

四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额). 其中,人员经费包括................