PDF《Disclosure 信息披露》

管 理发展实现标准化、制度化、流程化;

人才发展实现专业化、职业化、国际化. ⑤ 人文方面 2013年公司梳理了卫星创业以来的思想与理念, 提炼了以 合 为核心的卫星企业文化,这是公司今后发展的总纲领及 员工的思想准则.明确了公司的使命是化工让生活更美好,希望所有的卫星员工能围绕科学发展形成一股合力,让卫星成为 百年企业,卓越标杆.让卫星的员工素养在区域内胜人一筹,让员工的薪酬在区域内高人一筹,2013年公司完成了平湖基地 200套员工公寓建设,实现员工拎包入住、零房租入住,员工人均居住面积达到25平方米.公司正努力让员工在卫星工作生活 更加幸福. 综上所述,2013年公司克服市场不利因素,抓住市场发展契机,业绩稳步增长.2013年实现营业收入331,600.66万元,同比 增长4.87%;

实现利润总额58,997.87万元,同比增长20.06%;

归属于上市公司股东的净利润50,013.60万元,同比增长18.46%%.随 着全球经济回暖和下游需求回升,公司丙烷脱氢制丙烯项目与丙烯酸项目的投产,SAP市场销售逐步提升,高分子乳液的差异 化营销策略,公司规模优势将更加突出,行业地位更加巩固,同时公司管理层用心持续的精细化管理,全面的成本控制,公司 二次创业 的基础已经奠定,企业发展新的空间已打开. 3.2 主营业务分析 3.2.1 收入 ( 1) 业务收入变化影响因素分析 2013年公司实现营业收入331,600.66万元,同比增加4.87%,主营业务收入增加5.94%,因公司主要产品丙烯酸及酯销量同 比增加6.15%所致. ( 2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司主要产品销售量较上年增长了5.95%. ( 3)主要销售客户的情况 报告期内,公司向前5名客户的销售额合计为506,597,287.73元,占年度销售总额的比例为15.27%. 3.2.2 成本 A. 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2013年2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重( %) 金额 占营业成本比 重( %) 化学品生产行业 2,448,531,305.10 99.77% 2,391,041,448.38 98.53% 2.4% 化学品运输行业 4,703,512.82 0.19% 4,172,897.89 0.17% 12.72% 其他业务 920,858.03 0.04% 31,587,995.69 1.3% -97.08% 合计 2,454,155,675.95 100% 2,426,802,341.96 100% 1.13% B. 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2013年2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重( %) 金额 占营业成本比 重( %) ( 甲基) 丙烯酸及酯 2,093,811,019.21 85.32% 2,021,774,292.47 83.31% 3.56% 高分子乳液 270,528,499.12 11.02% 283,375,189.02 11.68% -4.53% 颜料中间体 84,191,786.77 3.43% 85,891,966.89 3.54% -1.98% 运输服务 4,703,512.82 0.19% 4,172,897.89 0.17% 12.72% 其他业务 920,858.03 0.04% 31,587,995.69 1.3% -97.08% 合计 2,454,155,675.95 100% 2,426,802,341.96 100% 1.13% ( 2)主要供应商情况 报告期内,公司向前5大供应商的采购额合计为1,163,067,693.58元,占年度采购总额的比例为47.12%. 3.2.3 费用 单位:元项目2013 年度

2012 年度 变动幅度 营业税金及附加 13,508,319.07 14,892,215.65 -9.29% 销售费用 75,367,941.02 76,546,029.08 -1.54% 管理费用 217,667,712.49 181,574,943.74 19.88% 财务费用 -20,188,671.21 -19,849,119.20 -1.71% 资产减值损失 3,575,245.09 5,266,022.64 -32.11% ( 1)管理费用同比增加19.95%,主要原因是新项目建设,员工人数增加以及薪酬水平的上调导致职工........