PDF《汉中市公安局 2019 年部门综合预算说明》

2019 年政府收支分类科目,取 消反恐怖、警犬繁育及驯养等功能科目,全部纳入其他公安支出 科目.如图所示:

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3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)

2019 年本部门一般公共预算支出 21648.1 万元, 其中: 工资福利支出(301)17764.2 万元,较上年增加 159.7 万元,原因是

2018 年度在职人员统一调资,以及单位新增人员增 资;

商品和服务支出(302)2975.45 万元,较上年减少 106.65 万元,原因是

2019 年厉行节约,切实减少一般性公务支出,有 效降低日常性公共支出;

对个人和家庭的补助支出 (303)

170 万元, 较上年增加 98.5 万元,原因是

2019 年按要求将退休人员医疗费和取暖费预算放 入对个人和家庭的补助支出里面. 其他资本性支出

(一)(310)114 万元,较上年增加

69 万元,增加原因主要是

2019 年提高公安装备投入,提升公安战斗 力;

其他支出(399)624.45 万元,较上年增加 38.85 万元,增7加原因主要因为专项业务经费标准增加, 同时增加了扫黑除恶等 专项业务经费支出.如图所示: (2)2019 年本部门一般公共预算支出 21648.1 万元,其中: 机关工资福利支出(501)17764.2 万元;

机关商品和服务支出(502)2975.45 万元;

对个人和家庭的补助支出(509)170 万元;

机关资本性支出(503)114 万元;

其他支出(599)624.45 万元. 因2019 年本部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上 年不形成对比.

(四)政府性基金预算支出情况. 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况. 本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表.

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(六) 三公 经费等预算情况.

2019 年本部门一般公共预算 三公 经费预算支出 395.97 万元,较上年减少 224.96 万元(40%),减少的主要原因是我部 门严格按照中央八项规定中 三公 经费只减不增的要求,逐年 压缩公务用车运行维护费和公务接待费等 三公 经费的开支. 其中:因公出国(境)经费

0 万元,较上年持平,主要原因是我 部门无外事活动,故2018 年和

2019 年,本部门无公务出国经费 预算;

公务接待费 16.6 万元,较上年减少

4 万元(19.4%),减 少的主要原因是我部门严格执行中央八项规定,推进厉行节约、 反对浪费,2019 年预计接待人数为

900 人,较上年减少;

公务 用车运行维护费 320.57 万元, 较上年减少 220.96 万元 (40.8%) , 减少的主要原因是我部门严格执行中央八项规定,推进厉行节 约、严格按照中省支出相关管理规定,确保支出只减不增,故公 车运行费减少幅度较大;

公务用车购置费

0 万元,较上年持平, 主要原因是

2018 年和

2019 年, 我部门无公务用车购置经费预算.

2019 年本部门会议费预算支出为 5.8 万元, 较上年减少 0.2 万元(3%),主要原因是我部门严格执行会议费管理规定,推进 厉行节约,2019 年大型会议较

2018 年减少.

2019 年本部门培训费预算支出为 36.4 万元,较上年增加 16.6 万元(46%),主要原因是我部门

2019 年赴外地参加公安 反恐、禁毒等业务培训计划增加.

(七)机关运行经费安排情况. 本部门

2019 年机关运行经费预算安排 2975.45 万元,较上

9 年减少 106.65 万元,主要原因是我部门按照公用经费定额标准 编制总支出,厉行节约,切实减少一般性公务支出,有效降低日 常性公共支出.