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淄博万昌科技股份有限公司 审核报告大信专审字[2014]第3-00151 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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1 - 备考盈利预测审核报告 大信专审字[2014]第3-00151 号 淄博万昌科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的淄博万昌科技股份有限公司(以下简称 贵公司 )编制的2014年度及 2015年度备考盈利预测表及编制说明.我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3111号―预测性财务信息的审核》.贵公司管理层对该预测及其所依据的各项假设负责. 这些假设已在 附注

二、基本假设 中披露. 根据我们对支持这些假设的证据的审核, 我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没 有为预测提供合理基础. 而且, 我们认为, 该备考盈利预测是在这些假设的基础上恰当编制的, 并按照企业会计准则编制基础的规定进行了列报. 由于预期事项通常并非如预期那样发生,并且变动可能重大,实际结果可能与预测性财务 信息存在差异. 本报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会报送重大资产重组文件时使用, 不得用于其 他目的.因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关. 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国・北京 中国注册会计师: 二一四年十二月三十日 编制单位:淄博万昌科技股份有限公司 单位:人民币元

一、营业收入 718,321,513.92 670,245,428.39 1,014,748,484.75 1,330,211,282.16 减:营业成本 207,676,849.66 195,650,596.92 275,768,240.13 337,798,722.16 营业税金及附加 6,720,860.59 5,213,270.36 6,396,940.11 6,497,868.70 销售费用 238,924,562.31 202,064,875.18 375,786,324.32 532,180,867.15 管理费用 77,659,449.29 62,168,589.25 101,670,627.38 128,109,234.80 财务费用 -4,393,487.75 2,646,867.39 143,714.16 -4,027,674.17 资产减值损失 -6,322,340.36 2,891,448.25 4,177,840.06 4,338,208.23 加:公允价值变动收益 投资收益 15,891,673.96 21,381,209.21 17,211,083.47 23,909,089.64 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 15,891,673.96 5,947,842.62 16,679,565.14 23,909,089.64

二、营业利润 213,947,294.14 220,990,990.25 268,015,882.06 349,223,144.93 加:营业外收入 14,476,599.63 45,278,256.91 50,094,857.32 5,420,433.33 其中:非流动资产处置利得 150,843.45 1,604,021.49 1,602,621.49 - 减:营业外支出 548,355.07 1,635,106.07 300.00 - 其中:非流动资产处置损失 158,836.90 1,633,090.81 - -

三、利润总额 227,875,538.70 264,634,141.09 318,110,439.38 354,643,578.26 减:所得税费用 32,933,718.58 32,315,108.84 38,670,329.20 46,326,771.95

四、净利润 194,941,820.12 232,319,032.25 279,440,110.18 308,316,806.31 其中:归属于母公司所有者的净利润 195,872,320.10 235,353,349.41 283,240,772.82 305,903,671.66 少数股东损益 -930,499.98 -3,034,317.16 -3,800,662.64 2,413,134.65

五、其他综合收益的税后净额

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1、以后不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 (2)权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 (3)其他

2、以后将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中所享有的份额 (2)可供出售金融资产公允价值变得损益 (3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 (4)现金流量套期损益的有效部分 (5)外币财务报表折算差额 (6)其他