PDF《中共晋城市委党校 2019 年度部门预算》

九、2019 年中国共产党晋城市委员会党校部门一般公共 预算基本支出情况表(表十) 二

十、2019 年中国共产党晋城市委员会党校部门政府性基 金收入表(表十一)

4 二十

一、2019 年中国共产党晋城市委员会党校部门政府性 基金预算支出情况表(表十二) 二十

二、中国共产党晋城市委员会党校部门一般公共预算 三公 经费情况表(表十三) 二十

三、中国共产党员晋城市委员会党校

2019 年部门预算 项目支出进度计划表(表十四) 第三部分:中国共产党晋城市委员会党校

2019 年度部门预算情 况说明

一、2019 部门预算收入说明

2019 年预算收入 4631.71 万元. 其中:公共财政预算资金 4631.71 万元.

二、2019 部门预算支出说明

2019 年预算支出 4631.71 万元.按支出功能分类,包括教 育支出 4448.46 万元、社会保障和就业支出 109.82 万元、住房 保障支出 73.43 万元.

三、2019 年度部门预算数据变动情况说明.

2019 年预算收入 4631.71 万元,较上年增加 3230.32 万元. 因我校今年需支付迁建工程尾款 3142.04 万元.

四、 三公 经费说明

2019 年 三公 经费预算中,因公出国(境)费支出决算

0 元;

公务用车购置支出

0 元,公务用车运行维护支出 4.67 万元;

公务接待费支出决算

0 元.

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五、 三公 经费支出说明.

2019 年 三公 经费预算共计 4.67 万元,较上年预算核减 5%.

六、政府采购情况说明. 我校

2019 年开展

5 项政府购买服务项目支出共计 190.9 万元, 实施校园一卡通项目共计

40 万元, 其他零星采购共计 12.91 万元,合计 243.81 万元.

七、关于机关运行经费支出说明. 我校

2019 年预算中机关运行经费支出 197.56 万元, 包括办 公费、取暖费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用等,以编制内实有人员按分类分档确 定的定额标准核定.较上年减少 8.09 万元,主要原因是压减一 般性预算支出.

八、国有资产占用情况说明 我校截止目前净资产合计 98754071.75 元,其中,固定资产 44008841.75 元,在建工程

51331440 元,无形资产

29000 元, 财政补助结转

3384790 元.

九、重点项目的预算绩效情况说明 我校预算绩效评价工作严格按照市财政局的要求按时、 按质、按量完成,并取得了优秀的评价结果. 第四部分:相关名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

6 而发生的人员支出和公用支出.

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政事务和事 业发展目标所发生的支出.

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观 条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金.

四、 三公 经费:纳入财政预算管理的 三公 经费,是指财 政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用,公务用车购置及 运行费和公务接待费.其中,公务用车购置用运行费反映单位公 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外 宾接待)支出.

五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出. 中国共产党晋城市委员会党校