PDF《中国内部审计协会文件》

10 ― 邹兆荣 刘莉 吕璇 杨洁 邢元奇 9.浅论高校建设工程内部控制审计的重点 兰州大学审计处 罗路 甘肃省内部审计师协会 孙千惠 10.大学治理、内部控制、内部审计的关系框架构建研究 ――基于战略管理视角 广西梧州学院 魏乾梅 11. 基于模糊层次综合评价法下企业内部控制自我评价体系实 证研究――以X公司为例 中信重工审计部课题组 张晓婷 席伟 李雯君 关景 杜慧敏 12.PDCA 循环管理在内部控制审计实务中应用的实证研究 南昌铁路局审计处课题组 舒文广 蒋中明 13.论集团管控下的内部控制自我评价模式 金川集团股份有限公司审计与风险管理部 黄红 甘肃省内部审计师协会 张薇 14.基于 PDCA 循环理论的人民银行基层行内部控制有效性 综合评价研究 中国人民银行南京分行内审处课题组 朱庆 李文 姜文军 沃野 董振杰 刘相宝 15.浅议货运代理企业内部控制缺陷认定的难点和对策 中远集装箱运输有限公司 刘亚丽 ―

11 ― 16. 互联网+ 时代电网企业利用信息系统实施内部控制审计 的实践 国网天津市电力公司 赵宇红 傅蓉 孟庆霖 17.内部审计与风险控制的平衡分析 中海油能源发展股份有限公司 吴春燕 18.商业银行资产管理业务内部控制审计模式研究 中国工商银行内部审计局直属分局课题组 黄庆惠 刘辉成 史晨昱 茅力 19.基层外汇管理内部控制审计的实践与思考 国家外汇管理局江苏省分局 陆玲 张跃红 20.如何重构一套适合于企业自身发展的内部控制制度规范体系 靖远煤电股份有限公司审计处 张世平 靖远煤电股份有限公司政策法规部 何熠英 21.商业银行内部控制审计中的数据分析应用研究 南京银行股份有限公司 潘瑞荣 刘颖 徐婷婷 槐雯雯 22.风险导向在内部控制评价中的应用研究 ――以A银行为例 南京银行股份有限公司 周蔺 牟杰 钱维绮 杨小蒙 23.从银行 飞单 看银行内部控制审计 浙江德清农村商业银行股份有限公司 蒋鲁浙 ―

12 ― 24.思维导图在施工企业内部控制审计中的应用 中铁大桥局集团 潘新元 刘锴 25.关于商业银行内部控制审计转型与优化的思考 中国工商银行内部审计局成都分局课题组 26.基于 BPM 理念的内部控制审计研究 ――以管理流程为脉络的内部控制审计实践 国网天津市电力公司 冯伟 赵同 傅蓉 崔庆新 孟庆霖 27.信息化下内部控制变革与内部审计创新研究 ――基于边界及关系的新认识 南京供电公司 崔建萍 俞小衍 徐流 28.内审结合内控,实现 1+1 大于

2 ――中集集团内审内控结合方法论研究与实践成果 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监督审计部 29.内部控制审计的 实务观 与 趋势论 中国石化胜利油田分公司课题组 岳明凯 高莎莎 徐宏光 许晓颖 冯春鹏 孙彭飞 30.公司治理视角下的内部控制评价研究 中国石化审计局北京分局课题组 夏柏松 付强 陈锦叶 王向东 李晓蕾 路国华 卞勇 徐燕青 蒋广武 31. 浅议信息化条件下审计抽样技术在商业银行信贷业务审计 ―

13 ― 中的应用 中国工商银行内部审计局昆明分局 杨季玲 32.结合案例浅析企业整体层面内部控制的有效评价 大连商品交易所 刘英灵 33.基于 PDCA 理论的电力营销内部控制审计实践 国网北京市电力公司审计部 马薇 李昂 34.基层部门内审实施内部控制审计的路径选择 吉林省安图县审计局 柯成杰 35. 国家电网公司系统 三集五大 体系下的内部控制审计及其 实现路径 国网孝感供电公司内控审计课题组 36.新常态下税务部门内部控制审计的思考 江西省地方税务局督察内审课题组 37.浅议航运企业客户管理的内部控制审计 中远(香港)航运有限公司 胡萍 38.基于风险导向的合同管理内部控制审计 上海宝冶集团有限公司 侯翠霞 39. 持续免疫导向的内部控制审计研究与实践――以电网投资 计划内部控制审计为例 国网江苏省电力公司审计部 林汉银 国网苏州供电公司审计部 徐长健 40. 农村中小金融机构开展以风险为导向内部控制评价研究与 ―