PDF《中国地质调查局质量管理体系认证 审核通知单》

中国地质调查局质量管理体系认证 审核通知单 受审核单位: 根据中国地质调查局质量管理体系认证要求, 为验证贵单位质量管理体系的 充分性、适宜性和有效性.

计划将于 年月日至 月 日对贵单位 的质量管理体系进行(初次审核 第 次监督审核 再认证审核) ,请贵 单位作好准备工作. 年月日中国地质调查局(公章) 受审核单位确认内容: 1)审核时间是否同意? 同意 不同意,建议改为 2)组织机构是否有变化? 无变化 变化为 3)对本次审核过程有无建议? 无有,建议 4)有无临时现场?请说明临时现场的具体地点和所需路途时间. 无有, 5)其他 受审核单位代表(签名) : 日期: 年月日中国地质调查局质量管理体系认证 文件审查报告 第1页受审核方 联系人 地址 电话 审核准则 GB/T19001-2008 质量管理手册编号、版次

一、 文件形式审查意见: 1.是否为受控文本? 是否2.是否说明认证依据标准? 是否3.手册适用范围是否覆盖申请认证范围? 是否4.是否经最高管理者审批? 是否

二、文件审查:

(一)审查意见 见文件审查报告第 2-5 页. 审查中发现质量手册和程序文件未包括标准要求条款 个;

发现需改进条款 个;

其他质量管理体系文件初查意见 个.

(二)审查结论 建议可作为现场审核依据,现场核查文件修改情况. 按审查意见修改后作为现场审核依据. 审查人: 年月日

三、文件核查:

(一)文件修改情况 质量手册和程序文件未包括标准要求条款已按审查意见修改 个,未修改 个;

未修改原因: 质量手册和程序文件需改进条款已按初查意见修改 个,未修改 个;

未修改原因: 其他质量管理体系文件初查意见已修改 个,未修改 个;

未修改原因:

(二)结论 建议作为现场审核依据. 需按审查意见修改后,重新审查确认. 审核组长: 日期: 年月日2中国地质调查局质量管理体系认证文件审查报告 第2页审查意见标准条款号 手册条款号 符合 需改进 未包括 必要说明 1.2 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2

3 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 中国地质调查局质量管理体系认证文件审查报告 第3页审查意见标准条款号 手册条款号 符合 需改进 未包括 必要说明6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3

4 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 中国地质调查局质量管理体系认证文件审查报告 第4页审查意见标准条款号 手册条款号 符合 需改进 未包括 必要说明7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5

5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 中国地质调查局质量管理体系认证文件审查报告 第5页审查意见标准条款号 手册条款号 符合 需改进 未包括 必要说明8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 其他管理体系文件审查意见:

6 中国地质调查局质量管理体系认证 质量管理体系审核计划(首页) 受审核方 项目编号 地址审核日期 审核类型 初审 监督审核第( )次 再认证 联系人联系电话 传真审核目的 审核范围 审核准则 审核组长 审核组成员 保密承诺: 审核组所有成员均已向中国地质调查局作出承诺,现场审核时不以 个人目的向受审核方索取任何文件和资料;

对认证审核所了解的受审核方的技 术资料严格保密.同时,中国地质调查局聘任的审核员对有关特定产品或供方 的信息,在没有供方同意的情况下,不得透露给第三方,如需将信息提供给第 三方时,中国地质调查局应通知供方所要提供的信息. 受审核方管理者代表确认本计划,并确定联络员,为每位审核员准备质量管理 体系相关文件.