PDF《中国地质调查局质量管理体系认证 审核通知单》

7 中国地质调查局质量管理体系认证质量 管理体系审核计划(第2页) 综合 条款 4.1 4.2 5.4.1 5.5.1 5.5.3

6 8.2.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 结合各部门职能,现场进行审核 日期 时间 受审核部门/区域 过程所涉及 的主要条款 审核人员 联络员 审核组长签字: 受审核方签字: (加盖公章) 日期: 年月日日期: 年月日8中国地质调查局 质量管理体系现场审核首(末)次会议签到表 受审核方: 会议日期: 年月日认证审核 监督审核 第( )次 再认证审核 审核组长 审核组员 受审核方单位人员 序号签名所在部门 职务12345678910

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19 20 会议日期:

9 10 中国地质调查局 质量管理体系现场审核首(末)次会议记录表 会议名称 主持人 会议时间 地点会议参加人 会议内容记录: 记录人: 年月日中国地质调查局 质量管理体系认证现场审核资料封面 项目编号: 认证审核 单位名称: 监督审核 第()次11 审核组长: 再认证审核 审核员: 审核日期: 总页数: 页 中国地质调查局质量管理体系认证审核检查表 受审核部门: 审核员: 审核日期: 年月日编号: 序号 条款号 审核要点 审核记录Y/N

12 中国地质调查局 质量管理体系认证不符合项通知单 认证审核 监督审核 第( )次 再认证审核 编号: 受审核方名称 受审核方陪同人 审核部门或 区域日期不符合项陈述: 不符合:GB/T 19001-2008 标准条款,质量管理体系文件 条款 不符合项性质: 严重不符合项 一般不符合项 整改要求: 纠正 纠正措施 验证方法:于 天内提供纠正/纠正措施的证实性材料,审核组进行书面验证. 于 天内实施完成纠正/纠正措施,审核组现场验证其有效性. 审核员 审核组长 管理者代表 原因分析: 纠正和纠正措施: 受审核方责任部门(签字) : 日期: 年月日对纠正和纠正措施的验证: 受审核方主管部门(签字) : 日期: 年月日审核组对纠正措施有效性的验证: 验证人(签字) : 日期: 年月日13 中国地质调查局 质量管理体系认证审核报告 认证审核 监督审核 第( )次 再认证审核 编号: 第1页名称 受审 核方 地址 电话 传真 邮编 联系人 审核目的 证实受审核方质量管理体系与 GB/T19001-2008 标准的符 合性及有效性,确定是否推荐认证. 验证获证单位质量管理体系的持续有效性, 确定是否持续 使用认证证书. 评价获证单位质量管理体系整体的持续有效性, 确定是否 推荐重新认证(换发新证书) . 审核准则 GB/T19001-2008 标准 受审核方质量管理体系手册( )版、程序文件等体系 文件的有效版本 适用于受审核方的有关法律法规、标准、规程规范及合同要 求(需简述) : 本次审核所确 定的认证范围 审核组长 审核组成员

14 第2页1审核情况综述: 1.1 现行质量管理体系的变更及涉及的区域: 与标准要求: 符合 基本符合 不符合 1.2 尚需完善的体系文件: 1.3 审核组分 个小组审核了管理层及下列部门有关的管理活动: 1.4 质量管理体系运行较好的过程/活动: 1.5 质量管理体系运行尚需改进的过程/活动: 1.6 最近两年是否发生过重大质量安全事故 否是(简述处理结果) 1.7 上次审核发现的不符合项所采取纠正措施有效性的验证: 不符合项: 严重 一般 个 有效性验证: 有效 存在问题(简述) :

15 第3页2观察项、不符合项说明: 2.1 观察项说明: 2.2 现场审核中共发现不符合项 个,其中严重不符合项 个,一般不符 合项 个. 2.3 不符合项分布情况(需注明不符合项涉及的部门和要素;