PDF《2019 年》

2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3435.51 万元,比上年增加 701.5 万元,增长 25.66 %,主要原因一是财政拨款增加 391.69 万元, 二是根据上年收入情况增加其他资金收入预算 309.82 万元 ;

支出预算 3435.51 万元,比上年增加 701.5 万元,增长 25.66%,主要原因一是人员经费标准提高,二是 新增机关事业单位基本养老保险缴费支出,三是随着我院业 务发展,为保障我院的各项重点支出,相应增加了业务活动 经费支出.

二、 三公 经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排 三公 经费 36.67 万元, 比上年减少 10.83 万元, 下降 22.8 %, 主要原因一是根据 《广 东省教育厅关于做好

2019 年部门预算 二上 编制工作的 通知》 (粤教函〔2018〕220 号)要求

2019 年 三公 经费 不得超过上年度 三公 经费预算数, 我院从严从紧管控 三公 经费,二是落实中央 八项规定 精神及国务院厉行节 约反对浪费条例,我院进一步加强 三公 经费管理,结合 上年 三公 经费的实际支出情况以及

2019 年工作计划, 对 三公 经费进行压减.其中:因公出国(境)费11.67 万元,比上年减少 8.83 万元,下降 43.07 % ;

公务用车购 置及运行费

24 万元(公务用车购置费

0 万元,公务用车运 行维护费

24 万元) ,比上年减少

1 万元,下降 4% ;

公务接 待费

1 万元,比上年减少

1 万元,下降 50%.

三、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排

189 万元, 其中: 货物类采 购预算

134 万元,工程类采购预算

40 万元,服务类采购预 算15 万元.

四、国有资产占有使用情况 截至

2018 年12 月31 日,本部门固定资产金额 789.14 万元,公务车

3 辆.本年度拟购置固定资产 71.5 万元,主 要是购置电脑、复印机、空调、文件柜、桌椅、车辆等.

五、重点项目预算绩效目标情况

2019 年本部门无

500 万以上重点项目. 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入.

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 ........