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天河区卫生和计划生育局

2018 年部门预算补充 公开内容 二一八年五月十四日 天河区卫生和计划生育局

2018 年部门预算 补充公开说明 根据省财政厅部门预算公开模板格式,对2018 年2月28 日 公开的本部门预算进行补充公开.

本次补充公开的本部门预算与

2018 年2月28 日公开的部门预算数据一致,仅是根据省财政厅 部门预算公开模板对公开内容和部分表格进行了调整. 补充公开内容

一、部门基本情况 天河区卫计局设

10 个内设机构,分别是办公室(挂区卫生 应急办公室牌子)、医政科(挂中医科牌子)、考核评价统计科、 政策法规与审批管理科、公共卫生与宣传教育科、爱国卫生管理 科(挂区爱国卫生运动委员会办公室牌子)、组织人事科、区红 十字会机关、流动人口计划生育管理办公室和社区卫生服务指导 中心.

二、部门预算编制情况说明

(一)部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 127,601.66 万元,比上年增加 52, 979.49 万元,增长 71%,主要原因是增加了在职人员绩效工资和 养老保险费、城镇独生子女父母退休奖励经费、疾控中心疫苗购 置经费、

2018 年广州市对区一般公共预算一般性转移支付和专项 转移支付提前下达项目增多,以及

3 家区属医院的业务收入等;

支出预算 127,601.66 万元,比上年增加 52,979.49 万元,增长 71%,主要原因是增加了在职人员绩效工资和养老保险费、城镇 独生子女父母退休奖励经费、疾控中心疫苗购置经费、2018 年广 州市对区一般公共预算一般性转移支付和专项转移支付提前下 达项目增多,以及

3 家区属医院的业务支出等.

(二)机关运行经费安排情况

2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算 523.46 万元, 比上年预算增加 78.22 万元,增长 17.57%,主要原因是增加了干 部职工体检费和离退休人员管理费,另外物业管理费标准提高. 其中:办公费

16 万元,印刷费

5 万元,邮电费

8 万元,差旅费

1 万元,会议费

2 万元,福利费 111.7 万元,日常维修费 9.3 万元, 专用材料及一般设备购置费

0 万元,办公用房水电费 35.7 万元, 办公用房取暖费

0 万元,办公用房物业管理费

105 万元,公务用 车运行维护费

39 万元等.

(三)政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 18358.84 万元,其中:货物类 采购预算 12896.57 万元,工程类采购预算 1.11 万元,服务类采 购预算 5461.16 万元.

(四)国有资产占用使用情况 截至

2017 年12 月31 日,本部门占有使用车辆情况为:共 有车辆

76 辆,其中:一般公务用车

29 辆、执法执勤用车

4 辆、 特种专业用车

37 辆、其他用车

6 辆等,2018 年预计购置/报废

2 辆等.

(五)预算绩效信息公开情况 本部门已根据绩效管理工作要求,全面实施预算绩效目标管 理,在预算项目纳入部门预算阶段,编制项目绩效目标;

在公开

2018 年部门预算时,所有预算项目支出均已填报预算绩效目标.

三、部门预算报表 表1 单位名称:广州市天河区卫生和计划生育局 单位:万元 收入 支出 项目 2018年预算 项目 2018年预算

一、财政拨款 91,927.25

一、基本支出 11,884.20

二、财政专户拨款

二、项目支出 115,717.46

三、其他资金 35,572.41

三、事业单位经营支出 本年收入合计 127,499.66 本年支出合计 127,601.66