PDF《内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗计划》

内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗计划 生育技术服务站 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗计划生育 技术服务站基本情况

一、部门职能 为育龄妇女提供计划生育技术服务.

二、机构设置及单位构成情况 本单位是财政补助事业单位,本单位由主任室、副主 任室、财会、办公室、检验室、影像室、信息科、男性科、女 性科、建档室、药具办公室构成. 第二部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗计划生育 技术服务站2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析 2016年本单位年初预算数是148万元,实际收入303 万元 (财政拨款292.67万元;

事业收入0.89万元;

其他收入0.05 万元用事业基金弥补9.39)支出303万元.实际收支大于年初 预算数是因为年初预算数只预算了人员工资数.

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明 本单位2016年度收入总计303万元, 支出总计303万元. 与2015年度相比,收入减少57.02万元,下降15.8%;

支出减少 57.02万元,下降15.8%.主要原因:收入减少是因为事业收入 减少.支出减少是因为公用经费减少.

(二)关于2016年度收入决算情况说明 本单位2016年度收入合计293.6万元,其中:财政拨款收 入292.67万元,占99.7%;

事业收入0.89万元,占0.3%;

其他 收入0.05万元,占0%.

(三)关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计303万元,其中:基本支出303 万元,占100%.

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本单位2016年度财政拨款收入总计292.67万元,支出总计 292.67万元.与2015年度相比,收入减少55.36万元,下降 15.9%;

支出减少55.36万元,下降15.9%.主要原因:收入减 少是因为本单位原来是卫生和计划生育局拨款,2016年9月与 前旗妇幼保健所合并以后卫生和计划生育局未再给我单位拨 款.支出减少是因为本单位原来是卫生和计划生育局拨款, 2016年9月与前旗妇幼保健所合并以后卫生和计划生育局未再 给我单位拨款.

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出合计292.67 万元,其中:基本支出292.67万元,占100%.

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出292.67 万元,其中:人员经费173.53万元,主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金.较减少3.45万元,主要原因是:在职职工退休 一人;

公用经费119.14万元,主要包括:办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、专用材料费、公务接待费、劳务费、公务用车 运行维护费.较上年减少51.91万元,主要原因是:本单位原 来是卫生和计划生育局拨款,2016年9月我单位与前旗妇幼保 健所合并以后卫生和计划生育局未再给我单位拨款.

(七)关于2016年度财政拨款 三公 经费支出决算情况说 明

1、 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2016年度财政拨款 三公 经费预算为14万元,支出 决算为12.64万元,完成预算的90%,其中:因公出国(境) 费支出决算为0万元,完成预算的0%;

公务用车购置及运行维 护费支出决算为11.81万元,完成预算的89.9%;

公务接待费支 出决算为0.83万元, 完成预算的92.2%. 2016年度财政拨款 三公 经费支出决算与预算差异情况的原因: 预算公务用车购置需 要8.5万实际用款7.14万元.