PDF《重庆市潼南区规划局 2018 年部门预算情况说明》

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 731.3271 万元,一般公共预算财政拨款支出 731.3271 万元, 比2017 年增加 78.6371 万元.其中:基本支出 541.3271 万元,比2017 年增加 58.6371 万元,主要原 因是新招录了人员,增加了人员经费支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休 人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;

项目支出

190 万元,比2017 年 增加

20 万元,主要原因是新增了委托中介机构费,主要用于承办规委会、展览馆日常运行、违法建 筑整治等重点工作.

2018 年政府性基金预算收入

0 万元,政府性基金预算支出

0 万元,与2017 年持平,主要原因本 单位无政府性基金预算.

三、 三公 经费情况说明

2018 年 三公 经费预算 25.9 万元,与2017 年持平.其中:因公出国(境)费用

0 万元,与2017 年持平;

公务接待费 13.9 万元,与2017 年持平;

公务用车运行维护费

12 万元,与2017 年持平;

公 务用车购置费

0 万元,与2017 年持平;

主要原因是本单位公务接待量预计与上年持平,公务用车持 有量与上年持平.

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费) .2018 年一般公共预算财政拨款运行经费 115.4405 万元,主要 用于:办公费及印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、其他商品和服务支出.

2、政府采购情况.2018 年政府采购预算总额

30 万元,其中:政府采购货物预算

10 万元、政府 采购工程预算

0 万元、政府采购服务预算

20 万元.

3、绩效目标设置情况.2018 年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款

190 万元. (1)规委会项目,预算拨款

20 万元,绩效目标是:完成

2018 年规委会、专委会办会工作. (2)电子政务平台建设、规划档案管理项目,预算拨款

10 万元,绩效目标是:保障电子政务 平台正常运行,规范管理规划档案. (3)依法行政项目,预算拨款

12 万元,绩效目标是:完成

2018 年监察执法和行政诉讼工作. (4)展览馆日常运行项目,预算拨款

50 万元,绩效目标是:保障展览馆

2018 年日常运行. (6)违法建筑整治项目,预算拨款

78 万元,绩效目标是:完成

2018 年违法建筑整治工作. (7)委托中介机构评估项目,预算拨款

20 万元,绩效目标是:完成

2018 年委托中介机构评估 工作. 附件

1 重庆市潼南区规划局

2018 年财政拨款收支总表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预算 财政拨款

一、本年收入 731.3271

一、本年支出 731.3271 731.3271 一般公共预算拨款 731.3271 社会保障和就业支出 55.5897 55.5897 政府性基金预算拨款 医疗卫生与计划生育支出 27.8659 27.8659 国有资本经营预算拨款 城乡社区支出 624.9045 624.9045 住房保障支出 22.9670 22.9670

二、上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款

二、结转下年 收入总计 731.3271 支出总计 731.3271 731.3271 附件

2 重庆市潼南区规划局 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位:万元 功能分类科目

2017 年预算数

2018 年预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 652.6900 731.3271 541.3271 190.0000