PDF《2017 年部门预算》

二、部门预算单位构成 广州市白云区人力资源和社会保障局设行政单位

1 个;

事业单 位8个,其中:参公事业单位

5 个、财政核拨事业单位

2 个、财 政核补事业单位

1 个.与2016 年对比,减少

1 个参公事业单位. 纳入白云区人力资源和社会保障局

2017 年部门预算编报范围 的单位详细情况见下表: 序号 单位名称 单位性质

1 白云区人力资源和社会保障局 行政单位

2 白云区军队转业干部管理办公室 参公事业单位

3 白云区退休职工管理委员会办公室 参公事业单位

4 白云区劳动人事争议调解仲裁院 参公事业单位

5 白云区公费医疗管理委员会办公室 参公事业单位

6 白云区社会保险基金管理中心 参公事业单位

7 白云区工资统发办公室 财政核拨事业单位

8 白云区劳动就业服务管理中心 财政核拨事业单位

9 白云区劳动就业训练中心 财政核补事业单位

三、部门人员构成 总编制人数

118 人,在职实有人数

112 人,其中:行政编制

25 人、 事业编制

93 人, 后勤服务人员

2 人. 离退休人员

261 人, 其中: 离休

2 人、 退休

259 人 (含全区自主择业军转干部

187 人) ;

编制外长期聘用人员

103 人. 与2016 年相比,编制人数减少

4 人,在职实有人数减少

1 人,退休 人员增加

8 人. 第二部分

2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明 广州市白云区人力资源和社会保障局

2017 年收支总预算 16246.03 万元(详见表一) ,其中:本年收入 14459.52 万元,占 收入预算 89%;

本年支出 16246.03 万元.

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 16246.03 万元(详见表二) ,其中:一般 公共预算资金 14319.52 万元, 占88.14%;

上级补助收入 1039.58 万元,占6.4%;

事业收入、经营收入

140 万元,占0.86%;

其他各 类资金 746.93 万元,占4.6%.

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 16246.03 万元(详见表三) . 按支出预算的经济分类,包括:基本支出 4077.43 万元,占 支出预算 25.10%,其中:工资福利支出 1635.2 万元,商品和服务 支出 289.7 万元,对个人和家庭的补助 2152.53 万元;

项目支出 12168.6 万元,占支出预算 74.9%,其中:一次性专项支 1808.34 万元,经常性专项支出 10360.26 万元. 按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出 515.79 万元,占3.17%;

社会保障和就业支出 7818.52 万元,占48.13%;

医疗卫生与计划生育支出 7174.68 万元,占44.16%;

住房保障支 出737.04 万元,占4.54%.

(一)一般公共预算支出预算情况 1.基本支出和项目支出预算 按支出预算的经济分类,2017 年一般公共预算安排基本支出 和项目支出 14319.52 万元(详见表五) ,比上年预算减少 2568.28 万元,其中:基本支出 3937.43 万元,比上年预算增加 311.97 万元, 主要是自主择业军转干部人数增加;

项目支出 10382.09 万元, 比上年预算减少 2880.25 万元,主要是 1.区政府资助社会申办退 休人员过渡性基本医疗保险资金相比去年减少 224.5 万元;

2.

2006 年农转居参保人员

10 年分摊结束, 区政府资助农转居人员参加 养老保险 相比去年减少 91.27 万元;

3.2016 年预算包括了部分 省、市提前下达的专项资金,而今年不包括. 按支出预算的功能分类,2017 年一般公共预算安排用于以下 方面: 一般公共服务支出 515.79 万元, 比上年预算增加 107.58 万元, 增长 26.35%,主要是自主择业军转干部人数增加. 社会保障和就业支出 5892.01 万元,比上年预算减少 2247.67 万元,下降 26.95%,主要是 1.区政府资助社会申办退休人员过 渡性基本医疗保险资金相比去年减少 224.5 万元;