PDF《2017 年部门预算》

2.2016 年预算 包括了部分省、市提前下达的专项资金,而今年不包括. 医疗卫生与计划生育支出 7174.68 万元,比上年预算减少 439.3 万元,下降 5.77%,主要是公费医疗专项经费减少. 住房保障支出 737.04 万元,比上年预算增加 83.09 万元,增长12.71%,主要是

2017 年自主择业军转干部人数增加. (1)基本支出(商品和服务支出)安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 289.7 万元(具体详见表六) . (2)项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 10382.09 万元 (详见 表七) .

(二)政府性基金预算支出预算情况 我局无政府性基金.

(三)财政专户管理资金预算支出预算情况 我局无财政专户管理资金.

四、 三公 经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排 三公 经费预算合计 36.5 万元 (详见表九) , 比上年预算增加 13.6 万元, 增长 87.8%. 其中: 1.因公出国(境)经费预算

10 万元,比上年预算增加

10 万元,主要是参加出国培训;

2.公务用车购置费

0 万元,与2016 年预算相同;

3.公务用车运行费

21 万元,用于保障

7 辆一般公务用车的运 行,比上年预算增加 4.6 万元,主要是用于机要文件交换、市内 因公出行、劳动监察执法检查等所需燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费等,业务量增多;

4.公务接待费预算 5.5 万元,比上年预算减少

1 万元,主要是 严格落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制公务接待,进 一步压缩公务接待费.

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 7.5 万元(详见表九) , 主要用于人社工作会议、就业招聘、人才评审、劳动关系协调、 社保等业务活动开支的场地租赁费和文件资料费,比上年预算减 少1万元,下降 11.76%,主要是落实国家关于 进一步控制和精 简会议,节约会议费开支 的精神,不断压减会议费支出.

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 234.52 万元,主 要用于保障广州市白云区人力资源和社会保障行政单位(含参照 公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 124.05 万元, 其中:一般公共预算资金安 124.05 万元(详见表十).

八、专业名词解释 1. 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的 政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定 及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项 收支,实行一个部门一本预算. 2. 基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出. 3. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标,在基本支出之外发生的各项支出. 4. 三公 经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务 用车、因公出国(境)等方面的经费. 5. 会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及 文件资料的印刷费、会议场地租用费等. 6. 机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用. 第三部分 2017年部门预算报表 表一 收支预算总表 部门名称:广州市白云区人力资源和社会保障局 单位:万元 收入支出项目2017年预算 功能分类 2017年预算