PDF《绩效评价报告》

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2017 年度芙蓉区园林局部门整体支出 绩效评价报告 长沙市芙蓉区园林局: 芙蓉区财政局组成绩效评价小组,于2018 年7月,对长沙 市芙蓉区园林局(以下简称 园林局 )部门整体支出情况进行了 绩效评价.

园林局对其提供的会计资料和相关文件资料的真实性 和完整性负责;

我们的责任是依据《财政部关于印发的通知》(财预〔2011〕285 号)和《 湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见的通知》 (湘 政发〔2012〕33 号)等文件的相关规定,实施必要的评价程序 ,出具评价报告. 此次评价,我们采取座谈方式听取情况,核查资金使用和项 目实施的有关资料,采集相关数据,进行综合分析,进而确立评 价指标及标准,形成评价结论.

一、部门概况

(一)部门基本情况 1.部门在职人员情况 芙蓉区园林局现有干部职工

113 人,其中在职职工

60 人,

2 退休职工

53 人.经芙蓉区机构编制委员会同意,核定公益性岗 位人数共

277 人,其中一线维护工人数共

249 人,其中绿化技术 人员

113 人,风光带绿化维护、保洁、保安共

136 人.截止到

2017 年12 月维护人员从年初

142 人下降为

84 人. 2.部门机构设置 本单位无二级机构,下设办公室、财务科、纪检监察室、后 勤科、绿化管理科、工程技术科、维护科、督查科、浏阳河西岸 风光带办公室. 3.部门主要职能职责 (1)负责芙蓉区辖区范围内的公共绿地(广场)维护作业 和综合管理职责. (2)负责长沙市及芙蓉区重点绿化工程建设;

负责辖区内 新建、改建、扩建绿地建设指标控制的审核;

负责建设工程项目 的绿化建设投资费用控制的审核. (3)负责辖区内新建及新建未移交绿化的监管;

组织开展 全民义务植树活动及爱绿护绿宣传;

对辖区内 全国绿化模范单 位 、 绿色庭院 、 绿色社区 的创建指导;

负责古树名木 的保护和管理. 4.作业维护范围 绿化维护总面积 542.22 万平方米,所辖主次干道

53 条,社 区公园

30 个,广场

3 个(芙蓉广场、锦泰广场、火车站广场) ,浏阳河风光带西岸,行道树

14 万余株,东岸风光带全长 9.5

3 公理,包括滨河路以东

20 米绿带.

(二)部门整体收支情况

2017 年芙蓉区财政批复园林局部门年初预算 3,153.27 万元 ,年中调出项目支出指标 252.00 万元(长沙市财政转移支付资 金亮化维护专项,该笔资金市级通知不再拨付),实际下达 2,901.27 万元,其中:基本支出预算 1,486.27 万元,项目支出预 算1,415.00 万元万元.年中追加预算 6,641.00 万元(本级追加 4,914.00 万元,上级追加 1,727.00 万元).年初结转结余决算数 950.31 万元,全年预算收入决算数为 10,492.58 万元,2017 年决 算支出 7,353.07 万元,年末结余 3,139.51 万元,其中基本支出结 余276.45 万元(决算报表结余数 25.05 万元),项目支出结余 2,863.06 万元(决算报表结余数 3,114.46 万元). 类别 年初预算 预算调 整 指标实际 下拨 年中追加 年初结 转结余 数 决算支出 数 结余数 决算报表 数 基本支 出1,486.27 1,486.27 51.25 293.38 1,554.45 276.45 25.05 项目支 出1,667.00 252.00 1,415.00 6,589.75 656.93 5,798.62 2,863.06 3,114.46 合计 3,153.27 2,901.27 6,641.00 950.31 7,353.07 3,139.51 3,139.51

2017 年决算支出 7,353.07 万元,其中工资福利支出 1,903.52 万元、 商品和服务支出 1,406.00 万元、 对个人和家庭的补助 444.93 万元、其他资本性支出 3,598.53 万元.上述决算支出中基本支出 1,554.45 万元,项目支出 5,798.62 万元.全年决算支出明细如下: 事业支出明细表 科目 编码 科目名称累计数 合计 基本支出 项目支出