PDF《绩效评价报告》

4 事业支出明细表 科目 编码 科目名称累计数 合计 基本支出 项目支出 合计73,530,720.51 15,544,476.08 57,986,244.43

301 工资福利支出 19,035,153.67 11,350,605.54 7,684,548.13

1 基本工资、补贴、奖金 7,804,885.72 6,875,677.72 929,208.00

2 其他社会保障缴费及养老保险 2,922,253.46 1,557,883.37 1,364,370.09

3 伙食补助费 706,972.57 241,560.00 465,412.57

4 绩效工资 2,181,751.48 2,181,751.48

5 职业年金缴费 306,938.97 306,938.97

6 其他工资福利支出 5,112,351.47 186,794.00 4,925,557.47

302 商品和服务支出 14,060,909.26 1,200,884.86 12,860,024.40

1 办公及业务费 1,673,565.67 980,040.78 693,524.89

2 维修(护)费950,983.53 7,015.61 943,967.92

3 专用材料费 6,247,456.28 19,000.00 6,228,456.28

4 委托业务费 508,685.80 8,785.80 499,900.00

5 公务用车运行维护费 32,519.06

225 32,294.06

6 其他交通费用 941,596.50 7,519.00 934,077.50

7 其他商品和服务支出 3,706,102.42 178,298.67 3,527,803.75

303 对个人和家庭的补助 4,449,407.55 2,922,075.18 1,527,332.37

1 抚恤金 68,855.56 38,462.00 30,393.56

2 生活补助 1,690,679.18 1,151,591.18 539,088.00

3 奖励金 9,920.00 - 9,920.00

4 住房公积金 780,017.00 780,017.00 -

5 其他对个人和家庭的补助支出 1,899,935.81 952,005.00 947,930.81

310 其他资本性支出 35,985,250.03 70,910.50 35,914,339.53

1 设备购置费 2,012,448.00 58,369.00 1,954,079.00

2 其他交通工具购置 7,178.00 - 7,178.00

3 农安小区绿化提质 2,824,034.00 - 2,824,034.00

4 农安老旧社区绿化提质改造 2,157,414.40 - 2,157,414.40

5 14 年13 条次干道绿化提质 410,634.00 - 410,634.00

6 道路花箱摆放 3,502,857.00 - 3,502,857.00

7 14 年六条路提质改造 1,442,653.07 - 1,442,653.07

8 人民东路工程二标段工程款 4,210,000.00 - 4,210,000.00

9 人民东路三标段工程款 5,000,000.00 - 5,000,000.00

10 立交桥立体绿化 5,088,625.00 - 5,088,625.00

11 高家坡、双扬路绿化提质改造工程 72,996.00 - 72,996.00

12 浏阳河西岸风光带绿化提质项目 3,869,984.00 - 3,869,984.00

13 浏阳河生态林景观建设项目 1,909,159.00 - 1,909,159.00

14 马坡岭街道拆围复绿设计费 109,300.00 - 109,300.00

15 东岸街道拆围复绿设计费 105,400.00 - 105,400.00

5 事业支出明细表 科目 编码 科目名称累计数 合计 基本支出 项目支出

16 东湖街道拆围复绿设计费 107,800.00 - 107,800.00

17 两节两会造型花景项目 300,000.00 - 300,000.00

18 芙蓉区城区零星空地增绿添景项目 400,000.00 - 400,000.00

19 其他支出 385,669.02 12,541.50 373,127.52

20 亮化维护 538,198.54 - 538,198.54

21 2016 芙蓉区屋顶绿化示范项目工程款 1,522,700.00 - 1,522,700.00

22 2016 年亮化恢复项目 8,200.00 - 8,200.00

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)部门整体支出中基本支出使用情况 1.基本支出情况

2017 年基本支出年初结转 293.38 万元,年初预算 1,486.27 万元, 本年追加预算 51.25 万元, 全年预算收入决算数为 1,830.90 万元.基本支出决算数为 1,554.45 万元,其中工资福利性支出 1,135.06 万元、商品和服务支出 120.09 万元、对个人和家庭的补 助292.3 万元、 其他资本性支出 7.09 万元. 基本支出结余数 276.45 万元. 2. 三公 经费支出情况

2017 年初区财政批复 三公 经费预算数为 28.4 万元,其 中公务接待费预算数为

17 万元,公务用车购置及运行费为 11.4 万元,因公出境无预算安排.实际使用 3.25 万元,经费全部用 于公务用车购置及运行费. 金额单位:万元 项目年初预算 预算增加 决算支出 超预算(负数为节约) 金额 占比 公务接待费