PDF《2019》

六、部门预算绩效目标说明 本部门

2019 年将继续推进绩效目标管理,已将项目支出纳入绩效目标管理.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门收入预算为 303.27 万元, 一般公共预算财政拨款 303.27 万元, 较上年增加 55.45 万元,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次 将养老单位缴纳部分列入部门预算.

2019 年本单位支出预算为 303.27 万元,其中一般公共预算拨款支出 303.27 万元,较上年增加 55.45 万元,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二 是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算.

(二)财政拨款收支情况. 2019年本部门财政拨款收入303.27万元, 其中一般公共预算拨款收入303.27 -

7 - 万元,2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 55.45 万元,增长 22.37 %,主要 原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入部门 预算.

2019 年本部门财政拨款支出 303.27 万元, 其中: 工资福利支出 297.57 万元, 较上年增加 55.45 万元,增长 22.37 %,主要原因一是人员工资提标及正常晋级 晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况. 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 303.27 万元,较上年增加 55.45 万元, 增长 22.37 %,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单 位缴纳部分列入部门预算. 一般公共预算当年拨款规模变化情况 单位:万元 -

8 - 2. 支出按功能分类的明细情况. 教育支出(205)-职业教育(20503)-技校教育(2050303)303.27 万元, 较上年增加 55.45 万元,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次 将养老单位缴纳部分列入部门预算. 3. 支出按经济分类的明细情况.

2019 年本部门一般公共预算支出 303.27 万元,其中: (1)工资福利支出 (301) 297.57 万元, 较上年增加 55.45 万元, 增长 22.37%, 主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入 部门预算;

(2)商品和服务支出(302)5.7 万元,较上年无变化. 支出按部门经济分类变化情况 单位:万元

(四)政府性基金预算支出情况. 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表. -

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(五)国有资本经营预算拨款收支情况. 本部门无国有资本经营预算拨款收支.

(六)部门 三公 经费等预算情况.

2019 年本部门一般公共预算 三公 经费预算支出 1.683 万元,较上年无变 化,主要原因严格执行八项规定,减少不必要的支出,但由于物价上涨等原因, 三公经费 预算未变.其中:因公出国(境)经费

0 万元,较上年无增减变化;

公务接待费费 1.683 万元,较上年无变化,主要原因严格执行八项规定,减少不 必要的支出,但由于物价上涨等原因, 三公经费 预算未变;

公务用车运行维 护费

0 万元,较上年无增减变化;

公务用车购置费

0 万元,较上年无增减变化.

2019 年本部门预算没有会议安排的支出,较上年无增减变化.

2019 年本部门预算没有培训安排的支出,较上年无增减变化.

(七)单位运行经费安排情况.

2019 年本单位运行经费 5.7 万元,较上年无变化,其中:办公费 0.6 万元、 印刷费 0.95 万元、水费 0.4 万元、电费 0.45 万元、取暖费 0.82 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 1.68 万元.