PDF《2017 年东营区村居改》

8 ― 表10.

2017 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位:万元 公务用车购置和运行维护费 总计 因公出国 (境)经费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费 公务接待费

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9 ― 第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明 ―

10 ―

一、2017 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017 年收入预算为 279.69 万元, 其中: 财政拨款 279.69 万元.

2017 年支出预算为 279.69 万元,其中:按功能分类科 目,城乡社区支出(类)249.3 万元,社会保障和就业支出 (类)30.21 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)0.18 万元;

按经济分类科目,工资福利支出(类)182.18 万元,商 品和服务支出 (类) 47.45 万元,对个人和家庭的补助 (类) 50.06 万元.

(二)财政拨款收支情况

2017 年当年财政拨款收入预算为 279.69 万元,其中: 经费拨款(补助)279.69 万元.

2017 年财政拨款支出预算为 279.69 万元,其中一般公 共预算财政拨款支出预算为 279.69 万元,具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)249.3 万元,主要用于在职职 工、临时用工工资发放,办公、燃油、维修等工作费用支出;

2、社会保障和就业支出(类)30.21 万元,主要用于职 工失业、工伤、养老等保险费用缴纳;

3、医疗卫生与计划生育支出(类)0.18 万元,主要用 于职工医疗保险缴费.

(三)政府性基金支出预算情况 ―

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2017 年政府性基金支出预算为 0.

(四)财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 239.69 万元,其中: 人员经费 232.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支 出等. 日常公用经费 7.45 万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费、其他商品和服务支出等.

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017 年政府采购预算 12.5 万元,其中:财政拨款安排 12.5 万元.

(二)财政拨款安排的 三公 经费情况

2017 年,通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经 费预算共

20 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务 用车购置及运行费

20 万元,公务接待费

0 万元.

2017 年 三公 经费预算比

2016 年减少 0.5 万元, 其中: ―

12 ― 因公出国(境)费与

2016 年基本持平;

公务用车购置及运 行费与

2016 年基本持平;

公务接待费减少 0.5 万元,主要 原因是按年度工作计划,2017 年本单位不存在接待事宜,故 没有列支相应费用. ―

13 ― 第四部分 名词解释 ―

14 ―

一、 财政拨款收入: 指由区级财政拨款形成的部门收入. 按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收 入.

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的........