PDF《2018 年东营市委东营港经》

30227 委托业务费

30228 工会经费

30231 公务用车运行维护费

30239 其他交通费用

30299 其他商品和服务支出

7 7

303 对个人和家庭的补助

2 2

30308 助学金

30309 奖励金

30311 住房公积金

30316 福利费

30320 住房补贴

30399 其他对个人和家庭的补助

2 2

310 其他资本性支出

5 5

31002 办公设备购置

5 5 ―

15 ― 部门公开表

8 表8.政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位编 码 单位 名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他自有 资金 上年结转 类款项合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算

101102 党政办

251 251

251 201 一般公共服务 支出

251 251

251 99 其他一般公共 服务支出

251 251

251 99 其他一般公共 服务支出

251 251

251 ―

16 ― 部门公开表

9 表9.一般公共预算 三公 经费支出表 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费

140 0

80 0

80 60 ―

17 ― 第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明 ―

18 ―

(一)收支预算总体情况

2018 年收入预算为

3201 万元,其中:财政拨款

3201 万元,占100 %,财政专户管理资金

0 万元,占0%.上年 结转

0 万元,占0%.比上年增加

0 万元,其中财政拨款增 加1592.52 万元,财政专户管理资金增加

0 万元,上年结转 增加

0 万元.

2018 年支出预算为

3201 万元, 其中: 基本支出

41 万元, 占1.28 %,项目支出

3160 万元,占98.72 %,事业单位经 营支出

0 万元,占0%, .上缴上级支出

0 万元,占0%.比 上年增加 1592.52 万元,其中基本支出减少

10 万元,项目 支出增加 1602.52 万元.

(二)财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为

3201 万元,其中:一般公 共预算

3201 万元, 占100 %;

政府性基金预算

0 万元, 占0%;

国有资本经营预算

0 万元,占0%;

上年结转收入

0 万元, 占0%.

2018 年财政拨款支出预算为

3201 万元,其中:一般公 共服务(类)支出

1201 万元,占37.52 %;

城乡社区支出

2000 万元,占62.48 %.

(三)一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款

3201 万元,比上年增长

99 %,主要是新增城乡社区公交一体化运行费用

2000 万元.

2018 年当年一般公共预算支出预算为

3201 万元,比上 ―

19 ― 年增长

99 %,其中:一般公共服务(类)支出

1201 万元, 占37.52 %;

城乡社区支出

2000 万元,占62.48 %. 具体情况如下: 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他 一般公共服务支出 (项) 支出

1201 万元, 比上年下降 25.33 %, 主要因为本部门工作人员减少. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡 社区支出(项)支出

2000 万元,主要新增城乡社区公交一 体化运行费用

2000 万元.

(四)政府性基金预算收支情况 党政办公室

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算

41 万元,其中: 人员经费

2 万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助 支出等. 公用经费

39 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅 费、维修(护)费、租赁费、培训费、其他商品和服务支出 等、办公设备购置等.