PDF《2017 年东营区交通运输局》

6 30214-租赁费

85 ―

5 ― 30299-其他商品和服 务支出

25 本年收入合计 1771.4448 本年支出合计 1771.4448

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 收入总计 1771.4448 支出总计 1771.4448 表7.2017 年财政拨款安排的基本支出预算表 单位:万元 科目代码 科目名称

2017 年预算 金额 其中: 一般公共预算财 政拨款安排 总计 109.5866 109.5866 人员经费 97.4971 97.4971

30101 基本工资

308484 308484

30102 津贴补贴

277440 277440

30103 奖金

57827 57827

30104 社会保障缴费

120056 120056

30107 绩效工资

30199 其他工资福利支出

30304 抚恤金

30306 救济金

30308 助学金 ―

6 ―

30309 奖励金

30311 住房公积金

103164 103164

30313 购房补贴

108000 108000

30399 其他对个人和家庭的补助 公用经费 12.0895 12.0895

30201 办公费 3.2 3.2

30205 水费

30206 电费

30207 邮电费

3 3

30208 取暖费

30211 差旅费

30212 因公出国(境)费用

30215 会议费

30217 公务接待费

30216 培训费

30228 工会经费 0.8327 0.8327

30229 福利费 0.0768 0.0768

30231 公务用车运行维护费

30239 其他交通费用 4.98 4.98

30299 其他商品和服务支出 ―

7 ― 表8.

2017 年政府性基金支出预算表 单位:万元 科目编码 合计部门结转

2017 年预算 类款项小计 基本支出 项目支出

0 0

0 0 注:没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表无数据. ―

8 ― 表9.

2017 年政府采购预算表 单位:万元 资金来源总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他自有资金 部门结转 合计 一般公共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 经费拨款(补助) 行政事 业性收 费专项收入 其他一般公共预算收入 77.5 77.5 77.5 ―

9 ― 表10.

2017 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位:万元 总计 因公出国 (境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费

3 0

0 0

0 3 ―

10 ― 第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明 ―

11 ―

一、2017 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017 年收入预算为 1771.4448 万元,其中:财政拨款 1771.4448 万元.

2017 年支出预算为 1771.4448 万元,其中:按功能分类 科目, 交通运输支出 (类) 1150.081 万元, 城乡社区支出 (类) 609.3581 万元,社会保障和就业支出(类)11.9336 万元, 医疗卫生与计划生育支出(类)0.072 万元;

按经济分类科 目, 工资福利支出 (类) 816.2388 万元, 商品和服务支出 (类) 934.0895 万元,对个人和家庭的补助(类)21.1164 万元.

(二)财政拨款收支情况

2017 年当年财政拨款收入预算为 1771.4448 万元, 其中: 经费拨款(补助)1771.4448 万元.

2017 年财政拨款支出预算为 1771.4448 万元, 其中一般 公共预算财政拨款支出预算为 1771.4448 万元,具体情况如 下:

1、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项) 支出 97.581 万元,主要用于行政人员工资及办公经费,比 去年增长 8.45%,主要原因是行政人员晋职晋档、增资等因 素,人员经费支出增加.

2、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡 社区管理事务(项)支出 609.3581 万元,主要用于事业单 ―

12 ― 位自收自支人员工资及保险等,比去年增长 5.84%,主要原 因是自收自支人员晋职晋档、增资等因素,人员经费支出增 加.