PDF《祥云县财政局 2018 年部门预算编制说明》

在编实有车辆

2 辆.退休人员

16 人.

四、2018 年部门预算收支情况

(一)预算单位收入情况 祥云县财政局

2018 年预算总收入 1496.11 万元,其中:公 共财政预算 1496.11 万元,政府性基金收入

0 万元,单位其他资 金收入

0 万元.

(二)预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1496.11 万元,其中:基本支出 1340.11 万元,占总支出的 89.58%,项目支出

156 万元,占总 支出的 10.42%.按支出功能科目分类,支出分别列 201(类) -06(款) 支出,主要反映行政运行的支出、 208(类)-

05 (款) 支出, 主要反映归口管理的行政单位离退休支出.

210 (类)-11(款) 支出主要反映为职工缴纳基本医疗保险经费 支出

(三)预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算变动的主要原因

7 2018 年用于保障财政局机关,机关、下属事业单位等机构 正常运转的日常支出 1340.11 万元,包括基本工资,津贴补贴等 工资福利支出占基本支出的 75.91%;

办公经费、印刷费、水电 费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出) 占基本支出的 24.09%基本工资,2017 年用于保障财政局机关, 行政正常运转的日常支出 1028.94 万元,包括基本工资,津贴补 贴等工资福利支出占基本支出的 78%;

办公经费、印刷费、水 电费、 汽燃费、 办公设备购置等日常公用经费 (商品和服务支出) 占基本支出的 16%. 与上年比较, 基本支出增加了 311.17 万元, 主要原因是

2018 年人员工资增加及日常办公费经费增加.

2、项目支出预算变动的主要原因

2018 年用于保障财政局网络办公正常运转,部门预决算财 务集中信息软件升级维护及网络租用,专项业务工作经费支出

30 万元,比去年减少了 5.8 万元,主要原因是财政局本着节约 的原则,缩减了支出.

2018 年用于保障祥云县国库电子化管理实施工作,专项业 务工作经费支出

31 万元.此项目为今年新增项目.

2018 年用于保障祥云县国库集中支付银行办理业务,专项 业务手续费支出

45 万元.此项目为今年新增项目.

2018 年用于保障祥云县项目绩效工作,专项业务工作经费 支出

30 万元.此项目为今年新增项目.

8 2018 年用于保障祥云县财政局电子视频建设项目,专项业 务工作经费支出

20 万元.此项目为今年新增项目.

五、2017 年政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了 政府采购预算, 共涉及采购项目

6 个, 采购预算资金 24.71 万元.

六、省对下专项转移支付情况 祥云县财政局

2017 年没有收到省对下专项转移支付资金.

七、其他公开信息

(一)专业名词解释 无

(二)国有资产占用情况 鉴于截至

2017 年12 月31 日的国有资产占有使用情况需在 完成

2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公 开2017 年度部门决算时一并公开部门截至

2017 年12 月31 日的 国有资产占有使用情况.

9 祥云县财政局

2018 年财政拨款 三公 经费 预算情况说明 祥云县财政局财政拨款 三公 经费预算

2018 年情况如下:

一、因公出国(境)经费

2018 年财政局不涉及安排出国(境)经费预算.

二、公务接待费

2018 年祥云县财政局拟安排公务接待费预算 8.2 万元,主 要用于接待主要用于接待乡镇财政所产生的费用产生的费用. 与2017 年对比减少了 0.2 万元,增减原因:厉行节约,尽量在机关 食堂就餐,减少外出接待.