PDF《2019 年部门综合预算公开信息》

-

1 -

2019 年部门综合预算公开信息 部门名称:麟游县崔木镇 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 -

2 - 麟游县崔木镇

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、执行法律政策,坚持依法行政.

2、促进经济发展,增加农民收入.

3、强化公共服务,着力改善民生.

4、加强社会管理,维护农村稳定.

5、推动基层民主,促进农村和谐.

6、完成上级党委、政府交办的其他工作.

二、2019 年年度部门工作任务 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,着力巩固脱贫攻 坚成效,大力实施乡村振兴战略,围绕高质量发展总要求,突出 富民 、 强镇 两大主题,从抓 产业、促就业、改作风三个方面展开攻势,保障和改善民生,促进全镇经济社会发展实现新跨越,全 力打造生态崔木、富裕崔木、健康崔木、和谐崔木.

1、深化融合发展,全面提升乡村治理水平.

2、坚持项目带动,增强经济社会发展后劲.

3、调整产业结构,激发农业农村转型升级. -

3 -

4、坚持协调发展,推进村容户貌综合治理.

5、聚焦社会事业,不断提升群众幸福指数.

6、加强自身建设,不断提高为民服务水平.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算. 纳入本部门

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

6 个,包括:崔木镇人民政府(含崔木 镇社会保障服务站、崔木镇农业综合服务站、崔木镇公用事业服务站、崔木镇食品药品监督管理所、 崔木兽医站)、崔木镇财政所、崔木镇中心小学、崔木镇河西小学、崔木镇洪泉小学、崔木镇中心幼 儿园.

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底, 本部门人员编制

132 人,其中行政编制

45 人、 事业编制

87 人;

实有在职人员

100 人其中行政

38 人、事业

62 人.单位管理的遗属人员

5 人,退休人员

49 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2018 年12 月31 日,崔木镇固定资产原值 1365.1 万元,镇政府共有车辆

1 辆,单价

20 万 元以上的设备

1 套.2019 年本部门未安排购置车辆及购置单价

20 万元以上的设备.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款

13180400 元,政府性基 -

4 - 金预算当年拨款

0 元.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入

13180400 元,其中一般公共预算拨款收入

13180400 元,2019 年本部门 预算收入较上年增加

1200420 元,主要原因是人员工资标准提高、公用经费增加、项目经费增加、村 干部报酬增加;

2019 年本部门预算支出

13180400 元,其中一般公共预算拨款支出

13180400 元,2019 年本部门预算支出较上年增加

1200420 元,主要原因是人员工资支出增加、公用经费支出增加、项目 支出增加、对村级补助支出增加,今年养老保险预算下达到单位(去年养老保险预算下达养老保险中 心).

(二)财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入

13180400 元,其中一般公共预算拨款收入

13180400 元,2019 年本部门预算收入较上年增加

1200420 元,主要原因是人员工资标准提高、公用经费增加、项目经费 增加、村干部报酬增加;

2019 年本部门预算支出

13180400 元,其中一般公共预算拨款支出

13180400 元,2019 年本部门预算支出较上年增加

1200420 元,主要原因是人员工资支出增加、公用经费支出增 加、项目支出增加、对村级补助支出增加,今年养老保险预算下达到单位(去年养老保险预算下达养 老保险中心).

(三)一般公共预算拨款支出明细情况 -

5 -

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出

13180400 元,较上年增加

1200420 元,主要原因是人员工 资标准提高、公用经费增加、项目经费增加、村干部报酬增加.

2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门

2019 年一般公共预算支出

13180400 元,其中:行政运行(2010301)2421690 元,其他政 府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)150000 元,招商引资(2011308)30000 元,行政运 行(2010601)352980 元,市场监管执法(2013805)166430 元,基层司法业务(2040604)187170 元,学前教育(2050201)1166630 元,小学教育(2050202)3360600 元,广播(2070804)286740 元,综合业务管理(2080104)304690 元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1224470 元,财政对工伤保险基金的补助(2082702)13940 元,其他财政对社会保险基金的补助(2082799)

218400 元,财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)459020 元,农村环境保护(2110402)

300000 元, 事业运行 (2130104)

376810 元, 农村道路建设 (2130142)

50000 元, 其他扶贫支出 (2130599)

100000 元,对村民委员会和村党支部的补助(2130705)1924920 元,行政运行(2200101)85910 元.

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)2019 年本部门一般公共预算支出

13180400 元,其中:工资福利支出(301)9778380 元, 商品和服务支出(302)1235000 元,对个人和家庭的补助支出(303)2167020 元;

其中工资和福利 支出较上年增长

948860 元,主要原因是人员工资支出增加、对村级补助支出增加;

商品和服务支出 -

6 - 较上年增长

707400 元,主要原因是公用经费支出增加、项目支出增加;

对个人和家庭的补助较上年 减少

205840 元,主要原因是干部人数减少. (2)2019 年本部门一般公共预算支出

13180400 元,其中:机关工资福利支出(501)3298870 元,机关商品和服务支出(502)1140000 元,对事业单位经常性标补助(505)6574510 元,对个人 和家庭的补助(506)2167020 元,主要原因是人员工资标准提高、2019 年新招录公务员及事业人员、 公用经费标准提高、今年养老保险预算下达到单位(去年养老保险预算下达养老保险中心).

(四)政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表.

(六) 三公 经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算 三公 经费预算支出

40000 元,其中:公务接待费

10000 元,公务 用车运行维护费

30000 元, 三公 经费预算数较

2018 年 三公 经费预算增加(减少)2400 元, 原因是严格执行中央八项规定,节约开支.

(七)机关运行经费安排情况 本部门

2019 年机关运行经费预算安排

605000 元,较上年增加

81900 元,主要原因是公用经费标 准提高. -

7 -

(八)政府采购情况

2019 年本部门无政府采购预算,并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计

630000 元.

1、脱贫攻坚工作经费

100000 元,主要用于脱贫攻坚工作日常开支.

2、农村公路养护维修及隐患治理专项经费

50000 元,主要用于农村道路建设维修维护支出.

3、 镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费

100000 元, 主要用于镇机关廉政灶及洗浴设施运转支出.

4、农村人居环境及绿化补助

300000 元,主要用于农村社区环境卫生整治及绿化.

5、镇机关取暖运行费

50000 元,主要用于镇机关冬季取暖相关支出.

6、

2018 年度重点项目建设先进单位........