PDF《安徽博一流体传动股份有限公司审核案例》

公司也没有对产品内部清洁 度控制要求实施培训;

BYJ-009000《电磁阀组装配作业指导书》对装 配质量、液压元件内部清洁度没有作出要求;

2014年6月25日批准的 《电磁阀组项目出厂检验规范》 也没有对液压元件内部清洁度作出规 定;

滤膜过滤装置、 真空泵、 真空干燥箱等检测设备和器材没有添置. 公司在产品实现的策划上不到位,存在一系列的问题. 根据上述情况,审核组针对产品编号BYJ-2015.5.006-0010共6 件的电磁阀组没有实施液压元件装配质量和内部清洁度检测, 反映出 产品实现策划不到位的事实,开具了不符合项:JB/T 10365-2002的 机械行业标准《液压电磁换向阀》9.1.1出厂检验规定内泄漏量和换 向性能等6项性能检测项目和装配质量、外观质量及内部清洁度等3

4 项检验项目.而查产品编号BYJ-2015.5.006-0010《电磁阀组出厂检 验记录》 (2015-5-28) ,只有6项性能检测结果和外观质量检验,且检 验为合格.再查公司制定的《电磁阀组项目出厂检验规范》(2014-6-25) ,也缺少装配质量和内部清洁度2项要求.产品实现的 策划不到位.以上事实不符合GJB9001B-2009标准7.1c) 在对产品实 现进行策划时,组织应确定以下方面的适当内容:c)产品所要求的 验证、确认、监视、测量、检验和试验活动,以及产品接收准则 的 要求,也不符合公司《质量手册》7.1.2的相关规定.

四、受审核方改进成效及验证情况

1、公司立即修订BYJ-009000《电磁阀组装配作业指导书》 ,增加 装配质量、液压元件内部清洁度检测的要求.

2、马上添置和完善滤膜过滤装置、真空泵、真空干燥箱、精度 为0.1mg天平等检测设备和器材,对现有产品实施了液压元件内部清 洁度的检测. 检测结果如下表: 序号产品名称 用途 技术要求 实测值 检测结果 备注

1 电磁阀组 军品 135.68mg 134mg 合格

2 定压阀总成 军品 ≤66mg 77.9mg 不合格

4 液压泵(B004单泵) 民品 ≤120mg 116.8mg 合格

5 液压马达(BXM95/147) 民品 ≤180mg 267.1mg 不合格

5 6 液压泵(B001双泵) 民品 ≤180mg 188.6mg 不合格

3、针对产品编制了JYGF-2015-001《液压元件清洁度检测方法及 清洁度指标》 .

4、 《电磁阀组项目出厂检验规范》中增加了装配质量要求、液压 元件内部清洁度检测要求及清洁度指标.

5、完善了《电磁阀组出厂检验记录》 ,对6项性能检测项目和装 配质量、外观质量及内部清洁度项目进行固化.

6、技术部、品质部组织人员分别进行了相关标准的培训和检测 知识培训.

7、对其他11款产品的出厂检验规范进行了修改. 审核组对该公司的不符合项纠正、 纠正措施和举一反三情况进行 书面验证,验证结果为有效. 审核员在2016年1月与该企业进行了电话联系,询问液压元件清 洁度检测实施情况,负责人表示,目前已按要求设置了内部清洁度的 测试区,墙上张贴了测试流程,规范了内部清洁度的测试工作.由于 问题发现及时,采取的措施恰当、全面,大大提高了本公司产品在工 程机械行业的信誉度.2016年1月,由日立建机(中国)有限公司、 安徽合力叉车股份有限公司来公司现场考察并监督检查液压元件内 部清洁度工作时,公司应对自如,用户对公司的液压元件测试设备齐 全,检测结果符合要求,得到了一致好评.目前公司已被中国人民解 放军某工厂、三菱公司等几家用户列入长期供应商.为此,审核员对