PDF《2018 年北京市王府井地区》

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2018 年北京市王府井地区 建设管理办公室部门预算 ―

2 ― 目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表 1.

2018 年部门收支总体情况表 2.2018 年部门收入总体情况表 3.2018 年部门支出总体情况表 4.2018 年财政拨款收支总体情况表 5.2018 年一般公共预算支出情况表 6.2018 年一般公共预算基本支出情况表 7.2018 年一般公共预算 三公 经费支出情况表 8.2018 年政府性基金预算支出情况表 9.2018 年项目支出预算情况表 10.2018 年政府采购预算情况表 11.2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释 ―

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一、部门概况

(一)主要职能 北京市王府井地区建设管理办公室的职责是:负责研究制定 王府井商业区建设、管理和发展的有关规划、规定和措施并组织 实施.协调有关部门对王府井商业区的社会治安实施综合管理. 审定各类户外活动,优化商业区的经济发展环境,对区域内的经 济运营指标进行统计、监测、分析,引导区域经济发展.办理市 政基础设施建设项目的立项、可行性报告、方案设计、开工建设 等事项. 协调商业项目开发建设中的有关事宜. 共有在编人员 (含 事业、工勤在职人员)42 人、退休人员

25 人.

(二)部门预算单位构成 本部门部门预算汇总基层预算单位

0 户;

财政补助事业单位

1 户;

经费自理事业单位

0 户. 无纳入

2018 年部门预算编制范围二级预算单位.

二、2018 年部门预算表 1.2018 年部门收支总体情况表 2.2018 年部门收入总体情况表 3.2018 年部门支出总体情况表 4.2018 年财政拨款收支总体情况表 5.2018 年一般公共预算支出情况表 6.2018 年一般公共预算基本支出情况表 7.2018 年一般公共预算 三公 经费支出情况表 ―

4 ― 8.2018 年政府性基金预算支出情况表 9.2018 年项目支出预算情况表 10.2018 年政府采购预算情况表 11.2018 年项目支出绩效目标申报表 东财发〔2018〕42号附件1 预算01表2018年部门收支总体情况表 单位名称: 单位:万元(保留六位小数) 收入支出项目行号预算数 项目行号 预算数 合计 财政拨款 纳入专户管理的资金 其他资金 小计 一般公共预算拨款 政府性基金

1 2

3 4

5 6

7

一、财政拨款

1 4,506.670259

一、基本支出

22 1,064.174859 1,064.174859 1,064.174859 其中:一般公共预算拨款

2 4,506.670259 工资福利支出

23 916.772340 916.772340 916.772340 政府性基金

3 对个人和家庭的补助支出24 10.890000 10.890000 10.890000

二、纳入专户管理的资金

4 商品和服务支出

25 136.512519 136.512519 136.512519 其中:专户核拨

5

二、项目支出

26 3,697.015400 3,442.495400 3,442.495400 254.520000 批准留用

6 经常性项目

27 2,011.980000 2,011.980000 2,011.980000

三、上级补助收入

7 一般性项目

28 1,685.035400 1,430.515400 1,430.515400 254.520000

四、事业收入(不含事业单位预算外资金)

8

三、上缴上级支出

29

五、事业单位经营收入

9

四、事业单位经营支出

30

六、附属单位上缴收入

10

五、对附属单位补助支出

31

七、其他收入

11

六、转入事业基金

32 12

33 13

34 14

35 本年收入合计

15 4,506.670259 本年支出合计