PDF《渭南市临渭区食品药品监督管理局 2019 年部门综合预算说明》

4 个, 包括: 序号 单位名称

1 渭南市临渭区食品药品监督管理局部门本级 (机关)

2 渭南市临渭区药品稽查大队

3 渭南市临渭区食品稽查大队

4 4 渭南市临渭区食品药品检验检测中心

5 城区街道食品监督管理所

四、部门人员情况说明 截止上年底,本部门人员编制

150 名,其中行政编

19 名、事业编

131 名,;

实有人员

162 人,其中行政

19 人、 事业

143 人.单位管理的离退休人员

0 人.

150 19

131 162

19 143

0 20

40 60

80 100

120 140

160 180 部门 行政 事业 部门人员情况对比图 编制数 实有数

5

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2018 年12 月31 日, 本部门所属预算单位共有车 辆9辆, 单价

20 万元以上设备

0 台.

2019 年当年部门预算 未安排购置车辆;

未安排购置单价

20 万元以上的设备.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及当年 一般公共预算拨款 1653.65 万元.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门预算收入为 1653.65 万元,其中一般公 共预算拨款收入为 1653.65 万元.2018 年部门预算收入为 1486.41 万元,2019 年部门预算收入较上年增加了 167.24 万元,增长 11.25%,主要原因是人员工资提标及正常晋级 晋档.

2019 年本部门预算支出为 1653.65 万元,其中一般公 共预算拨款支出 1653.65 万元, 较上年部门预算支出增加了 167.24 万元,增长 11.25%,增长原因同上.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款预算收入为 1653.65 万元,其 中一般公共预算拨款收入 1653.65 万元,2018 年本部门财 政拨款预算收入为 1486.41 万元,2019 年本部门财政拨款 预算收入较上年增加了 167.24 万元, 增长 11.25%, 主要原

6 因是人员工资提标及正常晋级晋档.

2019 年本部门财政拨款预算支出为 1653.65 万元,其 中一般公共预算拨款支出 1653.65 万元, 较上年本部门财政 拨款支出增加了 167.24 万元, 增长 11.25%, 增长原因同上.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门一般公共预算拨款支出数为 1653.65 万元,较上年增加了 167.24 万元,增长原因是人员工资提标 及正常晋级晋档.

2、支出按功能科目分类的明细情况. 部门支出

2019 年当年一般公共预算支出 1653.65 万元, 其中: (1)行政运行(2013801)1312.14 万元,较上年增 加126.05 万元.主要原因调资带来的人员工资及社保缴费 住房公积金等人员经费增加,以及新进人员带来的人员经费 增长. (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 209.91 万元,较上年增加 25.35 万元.主要原因是调资带 来的人员工资及社保缴费增加. (3)行政单位医疗(2101101)4.44 万元、事业单位 医疗(2101102)31.75 万元,共计 36.19 万元,较上年增 加4.13 万元,主要原因是医保缴费基数增加.

7 (4)住房公积金(2210201)95.41 万元,较上年增 加11.71, 主要原因是调资带来的单位应缴住房公积金增加.

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年部门当年一般公共预算支出预算为 1653.65 万元,其中: 工资福利支出 (301) 1351.97 万元, 较上年增加 160.82 万元,全部为人员支出.增加原因是人员工资提标及正常晋 级晋档,以及工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增 长. 商品和服务支出(302)301.26 万元,较上年增加 6.42 184.56 1218.15 83.7 246.1 1312.14 95.41