PDF《区人防办 2019 年部门预算公开说明 目录》

(二)按支出用途分类,包括基本支出 221.09 万元, 其中:工资福利支出 173.61 万元,商品和服务支出 15.02 万元,个人和家庭补助支出 32.46 万元;

项目支出

39 万元.

(三)支出预算主要项目说明: 1.人防工程纳凉 2.5 万元. (1)根据市人防目标(郑人防[2019]54 号文件关于开 展纳凉工作的通知)安排,2019 年上街区为民开放

5 处人防 工程,用于为民纳凉服务. (2)资金测算.根据区财政局预算安排 2.5 万元. 2.人防工程标识标牌更换

6 万元. (1)根据 关于规范人民防空工程悬挂标志牌、指 示牌、标识牌的通知 (郑人防[2017]93 号)文件要求, 为了方便人民群众对人民防空工程的识别,增强对人民 防空知识的了解,提供人防工程建设管理规范化、标准 化水平,便于战时迅速就近疏散掩蔽和平时应急避难, 依据河南省人民防空办公室《河南省人民防空工程标识 管理办法》 (豫人防[2017]38 号)文件,结合我区实际

2019 年对上街区欧凯龙人防工程和轻金属研究院人防工 程进行标识标牌更换工作. (2)资金测算.根据区财政局预算安排

6 万元.

3、人民防空训练费

15 万(1)根据国家人民防空办公室文件[2015]3 号,关 于印发《人民防空训练规定》的通知要求,党政机关、 社会团体、企事业单位、基层群众性自治组织,应当组 织开展人民防空训练并进行考核评定.训练需制定实施 计划、租赁训练场地设施、调配训练装备、补充教材器 材以及生活医疗物资等,以上共需费用

15 万元整. (2)资金测算.根据区财政局预算安排

15 万元.

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 260.09 万元,政府性基 金收支预算

0 万元.与2018 年预算相比,一般公共预算收 支预算减少 42.14 万元,主要原因是人员有调出情况,项目 预算经费减少 20.7 万元.政府性基金收支预算,无变化, 我单位不涉及政府性基金收支预算.

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 260.09 万元,主要用于 以下方面:一般公共服务支出

0 万元,占0%;

社会保障和就 业支出 50.37 万元,占19.37%;

医疗卫生支出 10.86 万元, 占4.17%;

住房保障支出 16.35 万元,占6.29%;

其他支出 182.51 万元,占70.17%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 221.09 万元, 其中: 人员经费 206.07 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障费、养老金、职业年金、医疗金、公积 金退休费等;

公用经费 15.02 万元,主要包括:办公费 2.28 万元、水费 0.2 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.7 万元、公 务接待 0.3 万元、工会经费 1.56 万元、福利费 1.5 万元、 公务交通补贴 6.78 万元、差旅费

1 万元.

(四)政府性基金支出预算情况说明 无

(五)国有资本经营预算情况说明 无

(六) 三公 经费支出预算情况说明

2019 年 三公 经费预算 0.3 万元.其中: 1.因出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出.预算数比

2018 年持平. 2.公务用车购置费

0 万元, 公务用车运行维护费

0 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费支出.公务用车购置费预算数与