PDF《浙江华海药业股份有限公司 关于本次非公开发行股票》

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10 浙江华海药业股份有限公司 关于本次非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)

一、本次募集资金投资使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金不超过 17.

60 亿元(含发行费用),扣除发行费 用后全部用于以下投资项目: 序号 项目 项目总投资 (万元) 拟投入募集资金 (万元)

1 生物园区制药及研发中心项目 149,422.27 133,000.00

2 智能制造系统集成项目 18,150.00 16,000.00

3 补充流动资金 27,000.00 27,000.00 合计 194,572.27 176,000.00 本次非公开发行股票募集资金少于拟募集资金投资总额的部分, 浙江华海药业股 份有限公司(以下简称 公司 、 华海药业 )将利用自筹资金予以解决.在不改 变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资 金投入顺序和金额进行适当调整. 本次非公开发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入,并在募集资金到位之后予以置换. 若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在 最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照公司发展需求 及项目的具体情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的 具体投资额.

二、募集资金使用计划的背景和目的

(一)募集资金使用计划的背景

1、医药产业是我国政策支持发展的重点行业 根据《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》(国办发(2016)

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10 11 号),鼓励 加快新型抗体、蛋白及多肽等生物药研发和产业化 , 结合化学 原料药布局调整和产业转移,依托环境承载能力强、配套设施齐全、原料供应便捷的 化工医药园区,建设高水平的化学原料药生产基地,在沿海、沿边地区建设符合国际 标准的制剂出口加工基地. 根据我国工信部

2016 年发布的《医药工业发展规划指南》,生物药属于医药工 业的重点领域,鼓励 重点开发针对肿瘤、免疫系统疾病、心血管疾病和感染性疾病 的抗体药物, 如治疗高胆固醇血症的 PCSK9 抑制剂、 肿瘤免疫治疗药物 PD-1/PD-L

1、 治疗骨质疏松的 RANKL 等临床价值突出的新药.加快抗体偶联药物、双功能抗体、 抗体融合蛋白等新型抗体的研发.推动临床需求量大的生物类似药大品种产业化,重 点是针对 TNF-α 、CD

20、VEGF、Her

2、EGFR 等靶点的产品,提高患者用药可及 性. 以上各项政策和规划的提出, 为我国医药产业的发展制定了新的发展目标及重点 任务,同时为我国大力推进生物创新药、特色原料药发展定下基调.在国家政策的引 导及扶持下,未来我国医药产业将迎来重大发展机遇.

2、我国经济持续增长、人口老龄化、卫生费用持续增长等因素增加了居民对于 医药的需求 我国国民经济持续稳定增长,目前我国已成为全球第二大经济体,根据国家统计 局发布的 《2017 年国民经济和社会发展统计公报》 (以下简称 《2017 年统计公报》 ) ,

2017 年度我国 GDP 达82.71 万亿元,同比增长 6.9%;

此外,随着经济的稳定增长, 我国的城镇人口也不断增加,2017 年末我国城镇常住人口已超过 8.13 亿人,占总人 口比重达 58.52%,比上年末提高 1.17 个百分点. 我国老龄化程度持续加深,根据《2017 年统计公报》,截至