PDF《浙江华海药业股份有限公司 关于本次非公开发行股票》

2017 年末,我国

60 岁及以上人口数量占比为 17.3%,比2011 年末的 13.7%上升了 3.6 个百分点;

其中

65 周岁及以上占比为 11.4%,比2011 年末的 9.1%上升了 2.3 个百分点. 我国卫生费用支出持续增长,根据国家卫生计生委规划与信息司发布的《2016 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》,2016 年全国卫生总费用预计达 46,345 亿元,比2015 年的 40,588 亿元同比增长 14.18%,2016 年人均卫生总费用 3,352 元,

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10 比2015 年的 2,952 元同比增长 13.54%. 随着我国经济稳定持续增长、 我国老龄化程度进一步加深以及我国卫生费用支出 的进一步增加,我国居民对于医药的需求将一步增加,对于我国医药产业起到进一步 地推动作用.

3、智能制造是我国医药行业未来发展的趋势 根据我国工信部

2016 年发布的《医药工业发展规划指南》,智能制造是我国医 药产业的重点发展目标之一,到2020 年,医药生产过程自动化、信息化水平显著提 升,大型企业关键工艺过程基本实现自动化,制造执行系统(MES)使用率达到 30% 以上,建成一批智能制造示范车间. 根据国务院

2015 年印发的《中国制造 2025》,到2020 年,我国战略目标是基 本实现工业化,制造业大国地位进一步巩固,制造业信息化水平大幅提升;

到2025 年,制造业整体素质大幅提升,创新能力显著增强,全员劳动生产率明显提高,两化 (工业化和信息化)融合迈上新台阶. 基于信息化的智能制造既是企业需要提高自身效率及制造水平的内在需求, 也是 我国政府对于企业提出的外在要求.

4、本次募集资金项目符合公司发展战略的需求 公司主要从事多剂型的制剂、 生物药、 创新药及特色原料药的研发、 生产和销售, 是集医药研发、制造、销售于一体的大型高新技术医药企业.公司坚持华海特色,持 续加快产业转型升级步伐,持续推进制剂全球化战略,完善和优化制剂和原料药两大 产业链,深化国际国内两大销售体系,提升研发创新能力,加速生物药和新药领域的 发展.本次募投项目涉及的生物药、智能制造项目是公司实现进一步发展的需求,通 过此次募投项目, 有助于公司把握住生物药发展契机, 提高公司信息化智能制造水平, 推动公司业务持续发展,从而提高公司的综合发展实力、加强公司盈利能力.

(二)募集资金使用计划的目的

1、落实公司长期发展战略,实现向生物医药领域的战略布局 面对生物医药行业的快速发展趋势,公司于 十三五 规划中提出将生物制药业

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10 务作为公司一项着力发展的业务.通过引进资本、聚集人才,大规模开发生物医药产 品,进军国内外医药市场,打造国内一流、国际知名的生物医药板块. 目前,公司已建立一支专业素质过硬、研发实力优异的研发团队.由于生物医药 产业前期投入较大, 本次公司非公开发行股票将为公司生物医药生产基地建设提供保 障,有利于推进公司在生物医药领域的生产能力和整体实力,是落实公司发展战略, 向生物医药领域布局的具体体现.

2、提高公司信息化水平,打造 智能华海 全球信息化技术迅猛发展,全球医药行业正发生着信息化的巨大变革,无论是制 药企业、诊疗机构、新药研发还是医药流通企业都在广泛且深入的运用信息技术.近 年来,华海药业始终保持高速发展势头,公司在研发、生产、管理方面始终居于行业 领先地位.公司目前基于各类业务需求,分别建立了经营管理类的 ERP 系统、生产 制造执行相关的 MES 系统、WMS 系统、产品追溯 TQS 系统、质量相关的 QA/QC 系统等,但各系统之间的数据不能融合和集中,无法发挥数据真正的价值,综合应用 和综合管理能力存在不足. 公司已将提升公司信息化水平作为下一阶段的一项重要任务, 紧紧围绕着人才竞 争、实施大开放合作战略,以 发展创新核心、集聚海量人才、实现共赢目标 为发 展思路.本次非公开发行股票将为公司升级网络系统,实现各专业系统的无缝对接提 供资金支持,促进实现公司研发、生产和销售的一体化,用信息化系统支撑公司各项 生产、 经营、 管理工作, 全面提升信息化的管理水平、 应用水平和服务水平, 打造 智 能华海 .