PDF《浙江华海药业股份有限公司 关于本次非公开发行股票》

3、提升公司资金实力,促进公司可持续发展 近年来,公司业务持续快速增长,2015 年至

2017 年,公司营业收入分别为 350,036.21 万元、409,285.30 万元和 500,200.27 万元,同比增速达 35.41%、16.93%和22.21%,公司净利润分别为 43,672.09 万元、45,689.92 万元和 62,358.75 万元,同比 增速达 70.11%、4.62%和36.48%.随着公司境内外制剂业务的持续快速增长,原料 药业务优势的进一步夯实,公司未来的业务规模将持续扩张. 通过本次非公开发行股票募集资金补充流动资金, 公司的资金实力将获得进一步

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10 提升,为公司经营发展提供有力的营运资金支持,以满足公司业务快速增长需求.同时,公司核心竞争能力和面临宏观经济波动的抗风险能力得到加强,进一步满足核心 业务增长与业务战略布局需要,实现公司健康可持续发展.

三、具体募集资金投资项目分析

(一)生物园区制药及研发中心项目

1、项目基本情况 公司拟在杭州下沙经济技术开发区内建设生物园区制药及研发中心项目, 项目实 施主体为浙江华海生物科技有限公司,项目建设期为

2 年.本项目集生物药的研发、 生产于一体,主要产品为生物类药品.

2、项目建设的必要性 1)生物药行业潜力巨大 我国生物制药行业近年来呈现持续增长的趋势,2012 年我国生物、生化制造企 业主营收入情况为 1,979 亿元,

2016 年增长至 3,286 亿元, 年均复合增长率为 13.51%. 然而现有的产品仍然远远无法满足庞大的市场需求,预计在未来的五到十年内,生物 药物产业仍将持续增长. 数据来源:国家统计局 在国际市场, 生物药行业蓬勃发展, 据统计,

2016 年全球销售额前

10 的药物中, 1,979 2,404 2,801 3,161 3,286 29.7% 21.5% 16.5% 12.8% 3.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% -

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

2012 2013

2014 2015

2016 我国生物、生化制造企业主营收入情况 主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比

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10 有8款为生物药物, 合计市场销售额达 641亿美元, 其中阿达木单抗作为最畅销药物, 年销售额达 165.15 亿美元. 2)我国产业政策支持生物药业发展 我国的生物医药产业发展迅速、潜力巨大,作为需要快速发展的高新技术产业之 一,得到了政府、科技界和企业界的普遍重视.国家 十二五 期间制定的《生物产业 发展规划》明确提出了 加速治疗性抗体等蛋白质和多肽药物的研制和产业化 、 支 持抗体规模生产 等明确要求,以满足日益增长的市场需求.《中国制造 2025》以及 刚刚出台的《十三五规划建议》等政策也将生物医药、生物技术产业作为我国未来五 到十年内的重点发展领域. 3)生物医药是华海发展的重要战略 生物医药产业作为高新技术产业,对我国的医药行业发展具有重要的推动作用. 生物医药产业虽然前期投入较大, 但是由于日益增长的市场需求以及相关产品具有较 好的治疗效果,因此通常能带来巨大的经济效益和社会效益.发展生物医药业务符合 华海药业的长期战略发展目标,能够完善公司产品布局,提高公司综合盈利能力.

3、项目建设的可行性 1)研发技术的优势 公司的生物药在研产品包括生物类似药(Biosimilar)和原研药,公司在研发技 术上均具有一定优势.目前公司在研生物类似药保持了与原研药高度相似性.在研的 原研药生物制剂,与靶点结合的亲和活性高,且阻断比较彻底,有效剂量降低,预期 治疗效果较好,此外,产品的生产工艺进行了大量的优化,表达量及纯化得率较高, 具有较好的成本优势. 截至