PDF《内部资料,请勿外传》

1 1

2 .

1 10 .8

2 .

8 2

6 .

5 8

1 .

4 11.

1 1 .

8 0.

3 0.

7 1 0.

2 4 2.

3 0.

8 ―

14 ― ―

15 ― 表9政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位编 码 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他自有 资金 上年结转 类款项合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 ―

16 ― 表10 公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位编码 单位名称 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 其中:出国培训经费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费

116001 惠民县科学 技术协会 4.2

4 4 0.2 合计 4.2

4 4 0.2 ―

17 ― 第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明 ―

18 ―

一、2017 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017 年收入预算为 55.1 万元,其中:财政拨款 55.1 万元,占100%.

2017 年支出预算为 55.1 万元,其中:基本支出 55.1 万元,占100%. (本部门收支项目构成情况采取饼状图形式列示)

(二)财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 55.1 万元,其中:一般公 共预算 55.1 万元,占100%.

2017 年财政拨款支出预算为 55.1 万元,其中:科学技 术支出(类)支出 55.1 万元,占100%. (本部门财政拨款收支项目构成情况采取饼状图形式 列示) ―

19 ―

(三)一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款 55.1 万元,比上年增长 14.5%,主要是工资和公车改革补助增加.

2017 年当年一般公共预算支出预算为 55.1 万元,比上 年增长 14.5%,其中:科学技术支出(类)支出 55.1 万元. 具体情况如下: 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行 (项)支出 55.1 万元,比上年增长 14.5%,主要是工资和公 车改革补助增加.

(四)政府性基金预算收支情况 本部门

2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出.

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 55.1 万元,其中: 人员经费

44 万元,主要是工资福利支出和对个人和家 ―

20 ― 庭的补助,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴 费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人 和家庭的补助支出等. 公用经费 11.1 万元,主要是商品和服务支出,包括: 办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务 接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其 他商品和服务支出等.

二、重要事项说明

(一)政府采购情况 本部门

2017 年没有政府采购支出情况.

(二)一般公共预算安排的 三公 经费情况

2017 年,通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经 费预算共 4.2 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务 用车购置及运行费

4 万元,公务接待费 0.2 万元.

2017 年 三公 经费预算与

2016 年持平.主要原因是 我单位严格执行八项规定,经费保障水平较为稳定.

(三)机关运行经费情况

2017 年惠民县科学技术协会

1 家参公管理事业单位的机 关运行经费财政拨款预算为 11.1 万元.

(四)国有资产占有使用情况 截至

2016 年10 月31 日, 本部门所属各预算单位共有车 辆1辆.

(五)绩效目标设置情况 ―

21 ―

2017 年本部门没有财政拨款安排的项目支出(综合业务 补助除外) ,不涉及绩效目标设置. ―