PDF《内部资料,请勿外传》

302 商品和服务支出 106.00 106.00

30201 办公费 20.00 20.00

30202 印刷费 5.00 5.00

30205 水费 1.00 1.00

30206 电费 4.00 4.00

30207 邮电费 4.00 4.00

30208 取暖费 5.00 5.00

30209 物业管理费 1.00 1.00

30211 差旅费 16.00 16.00

30212 因公出国(境)费用 8.00 8.00

3021202 因公出国(境)其他费用 8.00 8.00

30213 维修(护)费1.00 1.00

30214 租赁费 1.00 1.00

30215 会议费 2.00 2.00

30216 培训费 5.00 5.00

30217 公务接待费 2.00 2.00

30226 劳务费 3.00 3.00

30227 委托业务费 1.00 1.00

30228 工会经费 5.00 5.00

30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00

30239 其他交通费用 6.00 6.00

30299 其他商品和服务支出 10.00 10.00

303 对个人和家庭的补助 37.02 37.02

30302 退休费 17.00 17.00

30307 医疗费补助 3.00 3.00

30309 奖励金 17.02 17.02 ―

18 ― 部门公开表

9 表9.政府采购预算表 单位:万元 科目编码 单位编码 单位和科目名称 资金来源合计 财政拨款 财政专 户管理 资金 批准留用 的教育及 医疗收费 其他自 有资金 上年结 转类款项小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 合计7.45 7.45 7.45

707 中国致公党山东省委员会 7.45 7.45 7.45

707001 中国致公党山东省委员会 机关 7.45 7.45 7.45

201 一般公共服务支出 7.45 7.45 7.45

201 28 民主党派及工商联 事务 7.45 7.45 7.45

201 28

01 行政运行 2.45 2.45 2.45

201 28

04 参政议政 3.00 3.00 3.00

201 28

99 其他民主党派及工商联 事务支出 2.00 2.00 2.00 ―

19 ― 部门公开表

10 表10.一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出表 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费

27 17

6 6

4 注:不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费. ―

20 ― 第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明 ―

21 ―

一、2019 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况 按照综合预算的原则,中国致公党山东省委员会所有收 入和支出均纳入部门预算管理.

2019 年收入预算为 566.99 万元,其中:财政拨款

562 万元,占99.12%,上年结转 4.99 万元,占0.88%.

2019 年支出预算为 566.99 万元, 其中: 基本支出 448.99 万元,占79.19%,项目支出

118 万元,占20.81%. ―

22 ―

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 566.99 万元,其中:一般 公共预算

562 万元,占99.12%;

上年结转收入 4.99 万元占 0.88 %.

2019 年财政拨款支出预算为 566.99 万元,其中:一般 公共服务支出 442.99 万元,占78.13%;

社会保障和就业支 出78 万元,占13.75%;

卫生健康支出

20 万元,占3.53%;

住房保障支出

26 万元,占4.59%.

(三)一般公共预算收支情况 ―

23 ―

2019 年一般公共预算当年拨款

562 万元,比上年增长 12.63%,主要是落实机关事业单位人员基本工资调整政策, 人员经费相应增加.

2019 年当年一般公共预算支出预算为

562 万元, 比上年 增长 12.63%,其中:一般公共服务(类)支出

438 万元,占77.94%;

社会保障和就业(类)支出

78 万元,占13.88%;

卫生健康(类)支出

20 万元,占3.55%;

住房保障(类)支出26 万元,占4.63%. 具体情况如下:

1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款) ―