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30113 住房公积金 35.00 35.00

302 商品和服务支出 121.00 121.00

30201 办公费 25.00 25.00

30202 印刷费 6.00 6.00

30205 水费 5.00 5.00

30206 电费 5.00 5.00

30207 邮电费 3.00 3.00

30208 取暖费 6.00 6.00

30211 差旅费 15.00 15.00

30213 维修(护)费1.00 1.00

30215 会议费 10.00 10.00

30216 培训费

30217 公务接待费 2.00 2.00

30228 工会经费 7.00 7.00

30231 公务用车运行维护费 5.00 5.00

30239 其他交通费用 23.00 23.00

30299 其他商品和服务支出 8.00 8.00

303 对个人和家庭的补助 53.00 53.00

30302 退休费 24.00 24.00

30307 医疗费补助 4.00 4.00

30309 奖励金 25.00 25.00 ―

14 ― 部门公开表

9 表9.政府采购预算表 单位:万元 科目编码 单位编码 单位和科目名称 资金来源合计 财政拨款 财政专户 管理资金 批准留用的 教育及医疗 收费 其他自有 资金 上年结转 类款项小计 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经营 预算 合计 14.95 14.95 14.95

704 九三学社山东省委员会 14.95 14.95 14.95

704001 九三学社山东省委员会机关 14.95 14.95 14.95

201 一般公共服务支出 14.95 14.95 14.95

201 28 民主党派及工商联事务 14.95 14.95 14.95

201 28

01 行政运行 14.95 14.95 14.95 ―

15 ― 部门公开表

10 表10.一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出表 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费 7.00

0 7.00

0 5.00 2.00 注:不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费. ―

16 ― 第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明 ―

17 ―

一、2019 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况 按照综合预算的原则,九三学社山东省委所有收入和支 出均纳入部门预算管理.

2019 年收入预算为

718 万元, 其中: 财政拨款

713 万元, 占99.30%,上年结转

5 万元,占0.70%.

2019 年支出预算为

718 万元, 其中: 基本支出

586 万元, 占81.62%,项目支出

132 万元,占18.38%. 收入预算情况图 支出预算情况图 ―

18 ―

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为

718 万元,其中:一般公共 预算

713 万元,占99.30%;

上年结转收入

5 万元,占0.7%.

2019 年财政拨款支出预算为

718 万元,其中:一般公共 服务(类)支出

547 万元,占76.18%;

社会保障和就业(类) 支出

108 万元,占15.04%;

卫生健康(类)支出

28 万元,占3.90%;

住房保障(类)支出

35 万元,占4.88%. 财政拨款收入预算图 财政拨款支出预算图 ―

19 ―

(三)一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款

713 万元, 与上年基本持 平.

2019 年当年一般公共预算支出预算为

713 万元, 与上年 基本持平, 其中: 一般公共服务 (类) 支出

542 万元, 占76.01%;

社会保障和就业(类)支出

108 万元, 占15.15%;

卫生健康(类) 支出

28 万元,占3.93%;

住房保障 (类) 支出

35 万元, 占4.91%. 一般公共预算收入对比图 单位:万元 ―

20 ― 一般公共预算支出明细图 具体情况如下:

1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款) 行政运行(项)支出

415 万元,与上年基本持平;

一般公共 服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政事务管理 (项)支出