PDF《总目 166-政府飞行服务隊》

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0 经营帐目 经常开支000运作开支171,113188,505192,660213,302200飞机保险825890700750 经常开支总额171,938189,395193,360214,052 经营帐目总额171,938189,395193,360214,052非经营帐目 机器、设备及工程603机器、车辆及设备292,343268,343349,467631飞机组件、组件检修及安全设备(整体拨款76,89377,09677,096122,990 机器、设备及工程开支总额76,893369,439345,439472,457 非经营帐目总额76,893369,439345,439472,457 开支总额248,831558,834538,799686,509总目166-政府飞行服务按分目列出的开支详情 二O一二至一三年度政府飞行服务所需的薪金及开支预算为686,509,000元,较二O一一至一二年度的修订预算增加147,710,000元,而较二O一O至一一年度的实际开支增加437,678,000元.经营帐目经常开支2在分目000运作开支项下的拨款213,302,000元,用以支付政府飞行服务的薪金、津贴及其他运作开支.拨款较二O一一至一二年度的修订预算增加20,642,000元(10.7%),主要由於需要额外拨款,以应付在二O一一至一二年度填补职位空缺的全年费用、在二O一二至一三年度填补职位空缺的费用,以及运作开支增加.3截至二O一二年三月三十一日止,政府飞行服务的人手编制有

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0 个常额职位.预期二O一二至 一三年度会净增加

6 个职位.在某些限制下,管制人员可按获授权力,在二O一二至一三年度开设或删减非首长级职位,但所有该类职位的按薪级中点估计的年薪值不能超过117,626,000元.4在分目000运作开支项下的财政拨款分析如下:2010-11(实际)($'

000)2011-12(原来预算)($'

000)2011-12(修订预算)($'

000)2012-13(预算)($'

000)个人薪酬-薪金104,134108,426111,635115,625-津贴7671,7192,7462,765-工作相关津贴139152150149与员工有关连的开支-强制性公积金供款226289272290-公务员公积金供款1,4501,9801,9742,538-外调补助津贴9―――部门开支-燃料及润滑油17,29617,70923,33926,342-一般部门开支35,45040,64137,03148,852其他费用-政府飞行服务福利基金补助金9111010-辅助部的薪酬及津贴524750600850-政府飞行服务的训练费用11,10916,82814,90315,881

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1 ,

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8 8 ,

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6 6

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5 在分目200飞机保险项下的拨款750,000元,用以购买第三者、乘客及机员责任保险.非经营帐目机器、设备及工程6在分目631飞机组件、组件检修及安全设备(整体拨款)项下的拨款122,990,000元,用以购置及检修飞机引擎和航空电子系统,以及安全和救援设备.拨款较二O一一至一二年度的修订预算增加45,894,000元(59.5%),主要由於需要维修其中一架超级美洲豹直升机,以维持政府飞行服务的服务水平.总目166-政府飞行服务承担额 分目 (编号) 项目 (编号) 涵盖的围核准承担额截至31.3.2011止的累积开支2011-12修订预算开支结余 $ '

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0 非经营帐目603机器、车辆及设备824采购1架轻型双活塞引擎定翼机7,810―2,3435,467869更换2架定翼机及相关的行动所需设备776,000―266,000510,000 总额783,810―268,343515,467 ........