PDF《中国石化仪征化纤股份有限公司》

4 和产品库存结构,持续做好品种结构和生产运行的动态调 整,加大用户服务力度,共销售聚酯产品 1,752,556 吨,比 上年的 1,775,577 吨减少1.3%,扣除自用量等因素,产销率 达99.8%.全年共出口聚酯产品 69,366 吨,比上年的 66,484 吨增加 4.3%.

2、成本控制

2012 年,本公司聚酯产品加权平均价格(不含增值税) 比上年下降了 16.4%,而PTA、MEG、PX 等外购主要原料加权 平均价格比上年下降了 11.3%.本公司通过实施绿色低碳战 略,不断强化节能、减排、节水、治污等各项措施,取得 了明显成效.主产品单位能耗同比下降 2.1%,外排废水 COD 总量同比减少 1.1%.通过严格落实全员成本目标管理,较 好的完成了各项降本减费措施.由于产品价格下降致使保 险费和运费减少,销售费用比上年减少 5.1%;

由于人工成 本上升,管理费用比上年增加 16.2%;

由于存款利息收入减 少及新增利息支出,财务收入净额比上年减少 45.6%.

3、产品开发

2012 年,本公司持续加强科技攻关力度,充分发挥科 技创新的支撑和引领作用,取得了明显成效.完成新产品 开发

11 项,产业化新产品

16 项.全年提出专利申请

26 件, 获得专利授权9件.2012 年,本公司密切产销研结合,加快 产品结构调整,努力生产适销对路的高附加值产品,共生 产聚酯专用料 938,630 吨,专用料比率达 86.8%,比上年减

5 少了 2.6 个百分点;

生产差别化纤维 604,441 吨,差别化率 为88.5%,比上年减少了 0.1 个百分点.

4、内部改革和管理

2012 年,本公司持续深化企业管理,管理水平得到有 效提升.全面推进制度标准化信息化改造,企业制度管理 的水平和依法治企的能力进一步提高.深化全员成本目标 管理,落实降本减费各项措施,各项成本费用控制在预算 指标内.加强质量管理,主产品综合优等品率继续保持 99.0%以上.加强内控制度执行力建设和风险管理,充分发 挥财务、审计、监察、法律的监督作用,有效防控了企业 风险.基本薪酬制度与人才成长通道建设配套实施,员工 收入持续增长,分配关系更趋合理,有效调动了职工积极 性.

5、资本开支

2012 年,本公司资本支出为人民币 1,504,067 千元.本 公司项目建设有序推进.10 万吨/年1,4-丁二醇项目已进 入设备调试最后阶段,并于

2013 年5月初建成投产,生产 出合格产品;

10 万吨/年差别化短纤项目(三单元)已于

2012 年9月份建成投产,产品已顺利投放市场;

40 万吨/ 年聚酯专用料项目顺利推进,其中十六单元已于

2012 年10 月份建成试投产,十五单元已于

2013 年5月中旬建成投 产;

10 万吨/年差别化短纤项目(九单元)已于

2013 年56月底建成投产.本公司 PTA 合资项目已完成主要设备订货, 已于

2013 年3月份开始土建施工.

二、2013 年展望及工作计划

(一)市场分析

2013 年,境内聚酯业面临的经营形势依然十分严峻. 一是市场环境难以有效好转.世界经济形势错综复杂、充 满变数,低速增长态势仍将延续;

人民币持续升值、劳动 力成本上涨、生产要素价格高企,聚酯产品及下游纺织品 的出口将遭遇更大挑战.二是国际原油价格仍将高位震荡 运行,将导致供应偏紧的原料 PX 和MEG 价格上升,聚酯产 品盈利空间难以明显扩大.三是境内聚酯产能仍将持续增 加,聚酯产能过剩的趋势更加明显,行业竞争将进一步加 剧.与此同时,我们也看到:一是中国经济趋稳向好,加 之中国正加快调整产业结构、注重发展实体经济、积极推 进城镇化、着力扩大内需等政策的实施,将拉动聚酯产品 内需稳步增长.二是聚酯产品链正加快升级,聚酯产品将 更多地替代棉花等天然纤维和塑料、玻璃等包装材料和建 筑材料,产业用、功能性和差别化纤维的需求逐渐扩大, 这将为聚酯业发展带来机遇.