PDF《安康市文联 2017 年度部门决算公开说明》

(二)2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况 支出结构图 基本支出 项目支出 基本支出,86% 项目支出,14%

6 2017 年度财政拨款收入总计 127.29 万元.同比减少 1.09 万元,具体原因是:退休人员降温费等由养老基金办发放.

2017 年度财政拨款支出总计

135 万元, 同比减少 12.35 万元, 具体原因是:

2017 年项目支出减少,同时严格执行中省各项规 定,进一步压缩一般性经费支出,因此公用经费支出有所下降.

2、一般公共预算财政拨款支出情况 (1)2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计

135 万元. 按经济用途分,其中:基本支出

115 万元,占一般公共预算财政 拨款支出的 85%,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出(含各协会支出) ,包括人员经费 65.99 万元, 占基本支出的 57%;

公用经费 49.01 万元,占基本支出的 43%. 项目支出

20 万元,占一般公共预算财政拨款支出的 15%,是为 完成市委、市政府安排的重大活动以及配合完成目标任务而举行 的展演、采风、研讨活动. (2)一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计

135 万元,按照 功能科目分类,其中: 其他教育支出

7 万元,用于机关正常公务支出;

文化活动

20 万元,用于部门联系的会员单位

15 个协(学) 会,协(学)会均为 三无 协会,即:无活动预算经费、无专 职工作人员、无固定办公场所.文联直接组织举办或由会员单位 开展的文艺展演活动、文艺采风、培训等活动费用支出.

7 文化交流合作

108 万元.人员经费 65.99 万元主要用于人员 工资福利经费;

公用经费 42.01 万元主要是保障机关正常运转的 各项经费支出.

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 一般公共预算财政拨款基本支出合计 118.50 万元.其中:工 资福利支出 60.36 万元;

对个人和家庭补助支出 5.63;

公用经费 52.51 万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出(含各协会支出) .

4、政府性基金财政拨款收支情况说明 本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表.

5、国有资本经营决算拨款收支. 本部门无国有资本经营决算拨款收支.

(三)2017 年度 三公 经费、培训费及会议费支出情况 说明

1、 三公 经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款安排的 三公经费 支出 0.1 万元, 全部是公务接待费,接待次数

2 次,接待人数

8 人.2017 年度 三公经费 支出比上年减少 0.8 万元,减少 89%.其中: 公务接待费减少 0.71 万元,减少 87%.主要原因是单位加强公 务接待管理,取消一般公务用车,严控因公出国出境,因此三公 经费一直保持较低水平.

2、培训费支出决算情况说明 培训费支出 0.07 万元,主要是机关干部培训支出,比上年 增加 0.028 万元,增长 68%.

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3、会议费支出决算情况说明:会议费支出 0.17 万元,主要 是机关工作会议支出,比上年减少 4.45 万元,降低 92%,主要 是厉行节约,严格控制财政业务会议次数及规模.

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉 及一般公共预算当年拨款

20 万元.用于文联直接组织举办的文 艺展演活动和文联联系的会员单位(15 个协(学)会)开展各类 文艺采风、 展演、 培训等活动费用支出. 文联联系的