PDF《乡宁县》

乡宁县 2017年度财政总决算报表 财政厅(局)编成日期: 二一八年 月日人民政府审定日期: 二一八年 月日向财政部报出日期: 二一八年 月日财政厅(局)负责人(章) 处室负责人(章) 经办人(章) -

1 - 决算分析及编制说明2017 年,财政部门认真贯彻省、市财政工作会议和全县经济工作会议精神,在县委、县政府的正确领导和县人大、政协的有效监督与大力支持下,紧紧围绕全县中心工作,抓住经济稳步向好的有利形势,规范财政管理、积极组织收入优化支出 结构、加强绩效评价、保障改善民生,较好地发挥了财政职能,促进了全县经济社会发展.

一、收入预算执行情况2017 年,我县财政总收入完成399699 万元,占预算230991 万元的173.04%, 超收168708 万元,同比增长95.55%, 增收195306 万元.公 共财政预算收入完成126229 万元,占 预算87901 万元的143.60%,超收38328 万元,同 比增长41.55%, 增收37053 万元;

上划中央收入完成141113 万元,占预算的206.86%, 超收72896 万元,同比增长131.89%, 增收60259 万元;

上 划省级收入完成99315 万元,占 预算的175.55%,超收42742 万元,同 比增长159.95%,增收61109 万元;

上 划市级收入完成33042 万元,占 预算的180.56%,超收14742 万元,同 比增长161.68%,增收20415 万元.分系统:国 税部门完成223695 万元,占 预算119130 万元的187.77%,超收104565 万元,同 比增长142.24%, 增收131349 万元;

地税部门完成152280 万元,占预算77186 万元的197.29%, 超收75094 万元,同比增长121.71%, 增收83594 万元;

财政部门完成23724 万元,占预算34675 万元的68.42%, 短收10951 万元,同比下降45.29%, -

2 - 减收19637 万元.

二、财力情况2017 年 ,我 县决算财力为162447 万元,其 中 :公 共财政预算收入126229 万元,增 值税和消费税税收返还收入2495 万元,成 品油税费改革税收返还收入331 万元,所得税基数返还收入-2227 万元,营 改增增值税五五分享税收返还收入-5070 万元,固定数额补助收入7327 万元,均衡性转移支付收入9447 万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入5066 万元,义务教育等转移支付收入3668 万元,基本养老保险和低保等转移支付收入3042 万元,基层公检法司转移支付收入1269 万元,农村综合改革转移支付收入2165 万元,重点生态功能区转移支付收入2155 万元,城 乡居民医疗保险转移支付收入7351 万元,结 算补助-3925 万元( 其中:低 收入农户冬季取暖用煤货币补贴、乡镇机关食堂补助等结算补助1462 万元,民兵武器装备结算上划-2 万元,跨界断面水质考核生态补偿结算上划-200 万元,旅 发大会竞演费结算上划-300 万元,扣 缴县市区空气质量日报站运营维护事权-34 万元,地 税系统 三代 手续费下划67 万元,村官结算补助上划-4 万元,煤炭资源税改革2017 年上划-4814 万元,一般公共预算支出进度考核奖惩-100 万元),成品油价格和税费改革转移支付补助收入177 万元,贫困地区转移支付收入3073 万元,革命老区转移支付收入748 万元,其他一般性转移支付收入126 万元,体制上解1000 万元.剔除专项列收列支11629 万元,专 项上解支出878 万元(其 中 :援 疆支出134 万元,增 值税收入不达基数244 万元,农 田水利建设资金500 万元), 当年可用财力为149940 万元.

三、支出预算执行情况2017 年,预算财力安排支出122071 万元,执行中支出预算调整为219898 万元,其中:年初预算122071 万-3-元,专 项转移支付36341 万元,一 般性转移支付1914 万元,动 用预算稳定调节基金289 万元,上 年结转使用11880 万元,专项上解支出-744 万元(其他栏),调入资金48147 万元.决算支出214784 万元,结转下年支出5114 万元.全年财政支出214784 万元,占调整预算的97.67%, 同比增长35.41%, 增支56167 万元.其中:按大类分配情况是:一般公共服务支出18981 万元,占总支出的8.84% ;

公共安全支出8038 万元,占总支出的3.74% ;

教育支出35660 万元,占总支出的16.60% ;

科学技术支出1060 万元,占总支出的0.49% ;

文化体育与传媒支出2289 万元,占 总支出的1.07% ;

社会保障和就业支出28892 万元,占 总支出的13.45% ;

医疗卫生与计划生育支出22716 万元,占总支出的10.58% ;

节能环保支出7611 万元,占总支出的3.54% ;

城乡社区支出18354 万元,占总支出的8.55% ;

农林水支出48099 万元,占总支出的22.39% ;

交通运输支出9299 万元,占总支出的4.33 % ;

资源勘探信息等支出2825 万元,占 总支出的1.32% ;

商业服务业等支出548 万元,占总支出的0.26% ;

国土海洋气象等支出3652 万元,占 总支出的1.70%;

住房保障支出6057 万元,占 总支出的2.82%;

粮油物资储备支出603 万元,占 总支出的0.28%;

其他支出100 万元,占总支出的0.04%. 财政支出资金按支出经济科目分类情况是:工资福利支出67823 万元,占总支出31.58%;

商品和服务支出34107 万元,占 总支出15.88%;

对个人和家庭的补助支出29424 万元,占 总支出13.7%;

对企事业单位的补贴支出10787 万元,占总支出5.02%;

基本建设支出5032 万元,占总支出2.34%;

其他资本性支出67611 万元,占总支出31.48%. 从2017 年全县财政收支预算执行情况看,总 体运行情况良好,我 们围绕县委、县 政府确定的中心任务,为 保重点、保大局、保稳定做了大量艰苦、细致、扎实的工作.-4-决算结果:2017 年公共财政预算收入126229 万元,返还性收入-4471 万元,专项转移支付收入36341 万元,一般性转移支付收入41689 万元,上 年结余11880 万元,调 入资金48147 万元,调 入预算稳定调节基金289 万元,当年支出214784 万元,上 解支出1878 万元,增 设预算周转金-9 万元,补 充预算稳定调节基金38337 万元,结 转下年支出5114 万元,预算当年收支平衡.

四、基金预算收支情况2017 年基金收入完成10940 万元,占预算9242 万元的118.37%. 其中:国有土地使用权出让收入9094 万元,占计划7599 万元的1.24%;

城市公用事业附加收入95 万元,占计划210 万元的45.24%;

国有土地收益基金收入1306 万元,占 计划1091 万元的119.71%;

农业土地开发资金收入19 万元,占 计划27 万元的70.37%;

城市基础设施配套费收入403 万元,占计划300 万元的134.33%;

新型墙体材料专项基金收入18 万元,占计划15 万元的120%;

其他政府性基金收入5万元.当年支出6092 万元,其中:文化体育与传媒支出62 万元,城乡社区支出5220 万元,商业服务业等支出219 万元,其他支出583 万元,债务付息支出8万元.基金决算结果:收 入完成10940 万元,上 年结余3285 万元,上 级补助收入1270 万元,收 入总计15495 万元,当年支出6092 万元,上解支出300 万元,调出资金8123 万元,年终结余980 万元.

五、国有资本经营收支情况2017 年国有资........