PDF《张家口市民政局 2019 年部门预算信息公开有关事项说明》

张家口市民政局

2019 年部门预算信息公开有关事项说明 按照《预算法》 、 《地方预决算公开操作规程》等规定,现将张家口市民政局

2019 年部门预算公开如下:

一、部门职责和机构设置情况 部门职责:

(一)贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规,研究制定我市民政事业发展规划;

负责全市民政工作 方针政策的组织实施;

负责全市民政信息、宣传、政策研究和全市民政行政执法监督检查、行政复议、民政 对象的信访等工作.

(二)负责依法对市级社会团体、跨地区社会团体和驻张中省直单位社会团体执法监察;

负责县区社会 团体的行政复议工作;

负责依法对市级民办非企业单位、驻张中省直所属和挂靠民办非企业单位执法监察;

研究制定有关财务、收费管理等规定办法并组织实施;

会同有关部门拟定社会发展规划;

推进全市社会工作 人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;

负责在市民政局直接登记和脱钩后全市社会组织的党建工作.

(三)负责全市优抚对象抚恤补助优待工作、优抚事业单位建设工作;

组织、指导全市拥军优属活动.

(四)负责管理全市退役士兵(退伍义务兵,复员、转业士官) 、复员干部及退役伤病残士兵接收安置、 自谋职业工作;

负责驻张中、省直单位接收安置退役士兵工作;

指导全市退役士兵培训和教育管理工作;

指 导军供站工作;

负责军队移交本市各级政府管理的军队离退休干部、退役士官、军队无军籍退休退职职工和 伤病残退休干部、退休士官的接收安置和服务管理工作;

指导全市军队离退休干部休养所(站)的建设、管理.

(五)负责核实、评估、汇总、上报全市遭受自然灾害的情况,统一发布灾情信息,组织、协调全市救 灾工作;

承办中央、省、市拨付的救灾款物的分配和监督工作;

会同有关部门做好对重大自然灾害的紧急抢 救和灾民的转移安置的 救助工作,指导灾区生产自救;

组织、指导经常性社会捐助工作;

负责国内外、省内 外单位和个人的捐赠款物的接收管理和分配使用.

(六)负责全市城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和城市低收入家庭认定的指导 管理工作;

承担中央、省和市级各项社会救助资金的分配和监督工作,指导全市五保供养服务机构的建设和 管理工作.

(七)协调、指导村民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理、民主监督和民主议政工作,推进村 民自治活动的开展;

指导城乡社区建设,完善居民自治制度,加强社区服务管理;

承担对全市村务公开和民 主管理工作的综合协调、总体谋划、组织指导和督促检查.

(八)制定全市社会福利事业发展规划、各类福利机构认定审批和管理工作;

组织和指导社区福利机构 建设;

组织实施全市社会福利企业认定审报、宏观管理、检查,协助落实国家的各项扶持保护政策;

负责全 市保障老年人、残疾人、孤儿等特殊困难群体和社会福利救济的指导实施;

负责全市福利彩票发行、管理和 市级福利资金的管理;

促进全市慈善事业发展,组织指导社会慈善捐助工作.

(九)制定全市殡葬管理的规章并监督实施,推进殡葬改革;

负责等级殡仪馆及承办经营性公墓认定审 报监督管理工作,指导殡葬事业单位建设、管理和殡葬用品市场清理整顿工作;

负责儿童收养登记工作;

负 责全市孤儿救济的指导实施;

指导和协调市、县区救助管理工作;

指导全市殡葬管理处(所)和救助管理站 工作;

负责指导、督促检查全市婚姻登记机构开展婚姻登记工作.

(十)负责安排并组织实施全市民政干部职工的民政业务教育培训计划;

负责局属事业单位技术工人考 工和专业技术人员的职务考评等工作;

指导全市基层民政组织建设. (十一)负责全市民政事业财务和审计工作,指导监督民政事业费的使用和管理. (十二)承办市政府交办的其他事项. 机构设置: 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 备注 办公室 行政 正科级 财政拨款 局机关 干部人事科 行政 正科级 财政拨款 局机关 规划财务科 行政 正科级 财政拨款 局机关 优抚科 行政 正科级 财政拨款 局机关 安置科 行政 正科级 财政拨款 局机关 社会组织管理科 行政 正科级 财政拨款 局机关 基层政权和社区建设科 行政 正科级 财政拨款 局机关 救灾科 行政 正科级 财政拨款 局机关 社会救助科 行政 正科级 财政拨款 局机关 社会事务科 行政 正科级 财政拨款 局机关 社会福利和慈善事业促进科 行政 正科级 财政拨款 局机关 机关党委办公室 行政 正科级 财政拨款 局机关 离退休干部科 行政 正科级 财政拨款 局机关 市地名办公室(参公) 事业 正科级 财政拨款 非独立核算 市老龄委员会办公室(参公) 事业 正科级 财政拨款 非独立核算 市殡葬管理处 事业 正科级 财政性资金基本保证 直属单位 察哈尔烈士陵园 事业 正科级 财政性资金基本保证 直属单位 市军队离休退休干部第一休养所 事业 正科级 财政性资金基本保证 直属单位 市军队离休退休干部第三休养所 事业 正科级 财政性资金基本保证 直属单位 市军队离休退休干部第二休养所 事业 正科级 财政性资金基本保证 直属单位 市军供站(参公) 事业 正科级 财政性资金基本保证 直属单位 市福利彩票发行管理中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 直属单位 市民政事业服务中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 直属单位 市救助管理站(参公) 事业 正科级 财政性资金基本保证 直属单位 市优抚医院 事业 正科级 财政性资金定额或定项补助 直属单位 市社会福利生产管理服务中心 事业 正科级 财政性资金定额或定项补助 直属单位 市殡仪馆 事业 正科级 财政性资金零补助 直属单位 市军队离退休干部服务管理中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 直属单位 市人民公墓 事业 正科级 财政性资金零补助 直属单位 市低保家庭经济状况核查中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 直属单位 注:部门预算中包括宣化区军休干部休养所属于宣化区民政局管理的事业单位

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算 中.张家口市民政局机关及所属单位的收支包含在部门预算中.

1、收入说明 反映部门当年全部收入.

2019 年预算收入 79426.28 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 74967.28 万元, 政府性基金预算拨款收入

3729 万元,经营收入

30 万元,其他来源收入

700 万元.

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映张家口市民 政局年度部门预算中支出预算的总体情况.2019 年支出预算 79426.28 万元,其中基本支出 7320.28 万元, 包括人员经费 6086.6 万元和日常公用经费 1233.68 万元;

项目支出

72106 万元, 包括本级支出和对下补助支 出,主要为城乡社会救助经费、退役安置补助经费、殡葬经费等.

3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 79426.28 万元,较2018 年预算减少 13095.14 万元,基本支出增加 1207.42 万元, 其中:人员经费支出增加 985.53 万元,主要原因为市殡仪馆、市人民公墓两个单位人员经费经费支出从项目 支出调整到基本支出 (两个单位为自收自支的事业单位, 收入上缴财政按预算安排拨款, 因预算拨款原因

2018 年两个单位的人员经费、正常公用经费列入项目支出,2019 年预算调回到基本支出) ;

日常公用经费支出增 加221.89 万元,增加原因与人员经费支出增加相同.项目支出减少 14302.56 万元,主要原因为机构改革, 优待抚恤、退役安置项目资金预算纳入新成立的市退役军人事务局部门预算(整体划转的直属单位,如军休 所、察哈尔烈士陵园等单位的预算仍包含在市民政部门预算中) .

三、机关运行经费安排情况

2019 年,我局机关和参公单位运行经费共计 279.49 万元,主要用于民政局机关及市军供站、市救助管 理站两个参公单位的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出.

四、财政拨款 三公 经费预算情况

2019 年,我局财政拨款 三公 经费预算安排 56.69 万元,其中:因公出国(境)费0万元;

公务用车 购置及运行维护 50.48 万元(公务用车购置费

0 万元,公务用车运行维护费 50.48 万元) ;

公务接待费 6.21 万元.与2018 年相比减少 19.39 万元,减少的主要原因是:公务用车减少,相应预算费用减少.

五、绩效预算信息情况 总体目标:

一、深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入开展民政系统 三深化、三提升 活动.

二、兜住民政系统风险防控安全底线,认真履行防范化解重大风险的政治责任.

三、切实提高社会救助工作水平,兜住脱贫攻坚社会救助底线.

四、加快推进养老服务工作,继续推进社区和居家养老服务工程等.

五、加强基层政权和城乡社区治理能力建设,强化城乡社区治理.

六、全面加强社会组织建设水平,提升社会组织发展质量.

七、稳妥推进区划地名管理工作,优化行政区划设置.

八、稳步推进殡葬改革工作,加强和改进殡葬管理工作.

九、提升社会事务管理服务水平,努力提升各项管理工作水平.

十、全面提升儿童福利工作水平,规范儿童福利机构. 十

一、加快发展慈善事业、社会工作和志愿服务. 职责分类绩效目标

(一) 社会救助政策及管理绩效目标: 1.救助对象动态管理应保尽保, 保障水平与经济社会发展相适应;

2. 缓解困难家庭突发性、临时性、专项特殊困难.

(二)社会福利政策及管理绩效目标:1.落实老年人和养老机构补贴政策,建成以居家为基础、社区为 依托、机构为支撑,功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系;

2. 保障孤儿基本生活权益,保障机构 供养孤儿医疗和就学权益;

3. 切实保障残疾人基本权益,做好保障服务.

(三)社会管理与服务绩效目标:1. 推进全市社会组织健康发展,提高社会组织的社会公信力,增强社 会组织服务社会的能力;

2. 优化区域空间布局,为城镇化建设助航;

促进边界地区的平安和谐发展,为社会 提供方便快捷的地名公共服务;

3. 流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善,对申请救助且 符合救助条件的人员全部实施救助.对未成年人社会保护提供必要的保护场所、精神慰藉、心理辅导;

4. 殡 葬设施和设备现代、节能、节地、环保,能够满足群众需求,改善生态环境;

惠民殡葬政策普及全市特殊困 难群体;

生态安葬形式逐步提高;

(四)基层政权和社区建设绩效目标:1.完善村务监督委员会和村民代表会等自治组织,健全 四议两 公开 运行机制;

2. 加强城乡社区综合服务设施建设;

3. 健全社区网格化管理服务机制、社区协商机制、 多位一体运行机制,全面提升社区协商共治水平.

(五)福利彩票发行管理绩效目标:1. 公开公平的处理投注站建站申请,每年对一线销售人员和站主进 行操作及营销培训,打击销售非法彩票;

2. 保障投注站的正常运转和彩票销售业务的开展;

3. 各类福彩营 销活动的及时推广,宣传福彩事业的公益性.

(六)民政政务管理绩效目标:1. 完成民政年度工作要点,依法按时办理行政复议案件,为政策提供咨 询服务,推进民政政府信息公开、政务公开,搞好群众来信来访工作;

2. 做好现有系统、设备的维护、升级, 对新建信息化项目进行科学规划和高效实施. 部门职责及工作活动绩效目标指标:

314 张家口市民政局 单位:万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差

一、社会救助政策及管 理39069.00 承担社会救助体系建设,负责 全市城乡居民最低生活保障、 特困群体供养、医疗救助、临 时性专项救助和城市低收入家 庭认定的指导管理工作. 完善城乡社会救助制度,实施 分类救助,应保尽保,动态管 理

1、 城乡居民最低生 活保障 35995.00 负责符合条件的城乡居民最低 生活保障 低保保障率 100% 95% 及以 上90% 及以 上90% 以下

2、 特困人员救助供 养323.00 负责特困人员的集中供养和分 散供养 保障率 100% 95% 及以 上90% 及以 上90% 以下

3、 临时性专项救助 2721.00 负责城乡困难群体取暖、慰问 等临时性困难救助工作 临时救助比 例100% 95% 及以 上90% 及以 上90% 以下

4、 低收入家庭核查 认定 30.00 负责全市城乡低收入家庭收入 核定管理工作 入户核实率 100% 90% 及以 上80% 及以 上80% 以下

二、社会福利政策及管 理4718.00 对残疾人、孤儿特殊群体权益 保护,发展慈善事业,促进老 龄事业发展. 切实保障老年人、儿童、残疾 人各项福利政策,逐步提高老 年人、残疾人、儿童的服务保 障水平.

1、老年福利 3409.00 鼓励域内外投资兴建养老机 构,落实养老机构建设和运营 补贴, 完善高龄补贴发放制度, 维护老年人合法权益,落实各 项老年优待政策 养老机构奖 补率 100% 90% 及以 上80% 及以 上80% 以下

314 张家口市民政局 单位:万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差

2、儿童福利 188.00 落实儿童福利政策,指导县区 开展孤儿养育工作,落实孤儿 养育费用 孤儿基本生 活保障率 100% 95% 及以 上90% 及以 上90% 以下

3、残疾人福利 1121.00 落实残疾人福利政策,开展福 利企业认定,指导县区对福利 企业管理;

业务指导福利院和 各类福利机构;

残疾人补贴 发放率 100% 90% 及以 上80% 及以 上80% 以下

三、双拥优抚政策及管 理267.00 组织、 指导全市拥军优属活动. 组织对优抚对象的优待、抚恤 的政策落实 解决优抚对象生活、住房、医 疗困难,做好义务兵家庭优待 和烈士褒扬工作

1、 优抚事业单位能 力建设 267.00 加快优抚医院、光荣院、烈士 陵园、军供站等建设,提高优 抚事业单位保障能力和服务水 平;

负责烈士纪念设施的保护 和和管理工作 基础设施及 配套设施完 好率 90% 及以 上80% 及以 上70% 及以 上70% 以下

四、退役安置政策及管 理12392.00 负责全市转业士官、退役士兵 及军队离退休干部、退休士官 和军队无军籍退休职工接收安 置工作 推行阳光安置,保障退役士兵 合法权益;

组织退役士兵职业 教育和技能培训、发放各类经 济补助;

完成军队离退休干部 接收安置工作;

落实军队离退 休干部政治和生活待遇;

指导 军休服务机构规范化建设

1、 复员退伍军人................