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广东省电子税务局增值税小规模纳税人纳税申报"一键采集"功能操作手册

1 广东省电子税务局 增值税小规模纳税人纳税申报 "一键采集"功能操作手册

2019 年5月广东省电子税务局增值税小规模纳税人纳税申报"一键采集"功能操作手册

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一、网页端

1、登录广东省电子税务局网页端 (https://www.

etax-gd.gov.cn/xxmh/html/index.html) 并选择需要进行增值税小规模申报的企业进入

2、选择"我要办税――税费申报及缴纳",进入按期应申 报后,选择增值税(适用于小规模纳税人),点击申报,并 选择在线申报. 广东省电子税务局增值税小规模纳税人纳税申报"一键采集"功能操作手册

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3、进入在线申报后, 选择本期是否有差额征税 (默认为否) , 并点击进入申报表. 广东省电子税务局增值税小规模纳税人纳税申报"一键采集"功能操作手册

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4、点击右上角"发票数据汇总",进入"一键采集"界面

5、点击"获取发票数据",获取税款所属期开具的发票数 据.系统会采集您本期已上传的发票信息并归集到相应栏 次. 广东省电子税务局增值税小规模纳税人纳税申报"一键采集"功能操作手册

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6、点击"导入申报表",确认发票信息是否准确无误,若 有误(发票数据传输可能会延迟),可直接在发票采集界面 进行修改,再导入申报表.(其中电子网络发票数据因没有 税收分类编码,需要纳税人根据发票数据自行计算后填入申 报表相应栏次.) 此时有一个提示:"尊敬的纳税人,您好!发票汇总相 关数据仅供填写申报表时参考使用,请您认真核对各类发票 份数、金额等信息是否准确,您可以点击"发票数据汇总" 广东省电子税务局增值税小规模纳税人纳税申报"一键采集"功能操作手册

6 按钮查看或修改数据,也可以在申报表填报页面直接修改. 其中无法自动带入报表的发票数据,请根据实际情况填入申 报表相应栏次,申报数据最终以《增值税纳税申报表》为准, 点击确认后跳转至增值税申报表界面."

7、纳税人可像以前进行增值税申报一样直接在申报表修改 数据,同时校验数据是否有异常,数据异常时,触发相应的 校验规则,可按提示进行相关数据调整. 广东省电子税务局增值税小规模纳税人纳税申报"一键采集"功能操作手册

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8、点击【暂存】可暂时保存申报表数据,不对数据项表单 进行校验,仅提示纳税人哪些数据项有误,但仍可暂存申报 表数据.

9、点击【保存】按钮,即可保存申报表数据,但对数据项 规则进行校验, 校验通过则保存成功, 校验未通过保存失败;

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10、点击【申报】按钮,提交申报信息,当纳税人信息经过 增值税比对通过时,系统返回提交成功确认页面;

若税款大 于零则提示是否继续申报附加税,点击确定后进入附加税申 报表. 广东省电子税务局增值税小规模纳税人纳税申报"一键采集"功能操作手册

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二、移动端

1、打开"广东税务 APP",点击登录,并选择要进行增值税 小规模申报的纳税人,点击"企业进入"

2、选择"办税"――"申报缴税"――"增值税小规模申 报",阅读提示,并点击确定. 广东省电子税务局增值税小规模纳税人纳税申报"一键采集"功能操作手册

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3、移动端直接进入了发票汇总信息界面,展示纳税人当期 开具的发票数据.纳税人需要确认发票信息是否准确无误. 移动端可直接在导入发票数据后的申报表界面进行数据的 修改. 广东省电子税务局增值税小规模纳税人纳税申报"一键采集"功能操作手册

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4、如本期有差额征税,可直接进行填写,若无,可直接点 击下一步. 广东省电子税务局增值税小规模纳税人纳税申报"一键采集"功能操作手册

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5、进入增值税主表,纳税人可随时点开"发票汇总信息" 复看采集的发票数据. 广东省电子税务局增值税小规模纳税人纳税申报"一键采集"功能操作手册

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6、纳税人可像以前进行增值税申报一样直接在申报表修改 数据,同时校验数据是否有异常,数据异常时,触发相应的 校验规则,可按提示进行相关数据调整. 广东省电子税务局增值税小规模纳税人纳税申报"一键采集"功能操作手册

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7、申报确认提交界面,确认后提交申报,申报成功后会提 示申报附加税. 广东省电子税务局增值税小规模纳税人纳税申报"一键采集"功能操作手册 15