PDF《第一部分 广东省海防与打击走私办公室概况》

1 目录第一部分 广东省海防与打击走私办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置 第二部分 广东省海防与打击走私办公室

2018 年部 门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

十、部门预算基本支出预算表 十

一、部门预算项目支出预算表 第三部分 广东省海防与打击走私办公室

2018 年 部门预算情况说明 第四部分 名词解释

2 第一部分 广东省海防与打击走私办公室概况

(一)部门主要职责 广东省海防与打击走私办公室(以下简称省海防与打私办) 属省政府的其他机构,主要职责是组织、指导、协调、检查、监 督各地各部门反走私联合行动和综合治理;

组织查处跨地区跨部 门走私贩私及有关海防案件;

组织协调有关执法部门处理暴力抗 拒缉私、阻挠缉私及海防突发事件;

组织对非设关地重点地区反 走私巡防督查;

收集、 分析、 研判有关走私、 反走私的情报资料;

指导海防管理、控制和基础设施建设工作;

承担省海防与打击走 私委员会日常工作.

(二)机构设置 下设五个职能处室:秘书处(法制监督处与秘书处合署办 公)、协调处、情报处、海防处、技术管理处.下属单位广东省 打击走私联络站,为依照公务员管理事业单位,主要职能是负责 反走私情报信息工作, 承担反走私沟通联络、 《缉私战线》 编印、 中国缉私网、广东省海防与打私办网页维护管理工作. 第二部分 广东省海防与打击走私办公室

2018 年 部门预算表

3 收支总体情况表 单位名称:126001 广东省 海防与打击走私办公室 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款 3,081.72

一、基本支出 1,354.72

二、财政专户拨款 0.00

二、项目支出 1,727.00

三、其他资金 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 3,081.72 本年支出合计 3,081.72

四、上级补助收入 0.00

四、对附属单位补助支 出0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支 总额 0.00

六、结转下年 0.00 收入总计 3,081.72 支出总计 3,081.72 收入总体情况表 单位名称:126001 广东省海防与打击走私 办公室 单位:万元 项目2018 年预算

一、预算拨款 3,081.72 一般公共预算拨款 3,081.72 基金预算拨款 0.00

二、财政专户拨款 0.00

4 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00

三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计3,081.72

四、上级补助收入 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00

六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计3,081.72 支出总体情况表 单位名称:126001 广东省海防与打击走私 办公室 单位:万元 项目2018 年预算

一、基本支出 1,354.72 工资福利支出 1,105.92 一般商品和服务支出 68.48 对个人和家庭的补助 172.32 其他资本性支出等 8.00 自有资金 0.00

5

二、项目支出 1,727.00 日常运转类项目 45.00 政府购买服务类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 因公出国(境)项目 0.00 专项业务类项目 1,682.00 自有资金 0.00

三、事业单位经营支出 0.00

四、对附属单位补助支出 0.00

五、上缴上级支出 0.00

六、结转下年 0.00 支出总计3,081.72 财政拨款收支总体情况表 单位名称:

126001 广东省 海防与打击走私办公室 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

6

一、一般公共预算 3,081.72

一、一般公共预算 3,081.72

二、政府性基金预算 0.00

二、政府性基金预算 0.00

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算 本年收入合计 3,081.72 本年支出合计 3,081.72

2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称:126001 广东省海防与打 击走私办公室 单位:万元 功能科目名称 一般公共预算 小计 其中:基本支 出 项目支出 合计3,081.72 1,354.72 1,727.00 [201]一般公共服务支出 2,959.40 1,232.40 1,727.00 [20103]政府办公厅(室)及相关 机构事务 1,277.40 1,232.40 45.00 [2010301]行政运行 1,232.40 1,232.40 0.00 [2010302]一般行政管理事务 45.00 0.00 45.00 [20199]其他一般公共服务支出 1,682.00 0.00 1,682.00 [2019999]其他一般公共服务 支出 1,682.00 0.00 1,682.00 [208]社会保障和就业支出 122.32 122.32 0.00 [20805]行政事业单位离退休 122.32 122.32 0.00 [2080501]归口管理的行政单 位离退休 122.32 122.32 0.00

7 2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称:126001 广东省海防 与打击走私办公室 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目

2018 年预算 合计1,354.72 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 1,105.92 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 190.00 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 630.00 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 40.00 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本 养老保险缴费 40.00 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 195.92 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 10.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 68.48 [50201]办公经费 [30201]办公费 1.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.20 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.10 [50201]办公经费 [30211]差旅费 1.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 10.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 15.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 33.18 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 1.00 [50207]因公出国(境)费用 [30212]因公出国(境)费用6.00 [50299]其他商品和服务支 出[30299]其他商品和服务支 出1.00 [503]机关资本性支出

(一) [310]资本性支出 8.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 8.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 172.32 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 39.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 40.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 22.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 55.00 [50999]其他对个人和家庭 的补助 [30399]其他对个人和家庭 的补助 16.32

8 2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称:126001 广东省海防 与打击走私办公室 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科 目2018 年预算 合计 1,727.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 243.00 [50201]办公经费 [30201]办公费 5.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 22.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.10 [50201]办公经费 [30205]水费 3.00 [50201]办公经费 [30206]电费 3.50 [50201]办公经费 [30207]邮电费 2.50 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 22.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 58.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 1.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费 用2.50 [50202]会议费 [30215]会议费 12.80 [50203]培训费 [30216]培训费 22.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 4.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 10.00

9 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 15.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 1.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运 行维护费 10.00 [50209]维修(护)费[30213]维修(护) 费1.40 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和 服务支出 47.20 [503]机关资本性支出

(一) [310]资本性支出 1,254.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购 置32.00 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性 支出 1,222.00 [599]其他支出 [399]其他支出 230.00 [59999]其他支出 [39999]其他支出 230.00

2018 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表 单位名称:126001 广东省海防与打击走私 办公室 单位:万元 项目2018 年预算

2018 年行政经费 1,116.98

2018 年 三公 经费 18.00 其中:

(一)因公出国(境)支出 6.00

(二) 公务用车购置及运行维 护支出 10.00 1.公务用车购置 0.00

10 2.公务用车运行维护 费10.00

(三)公务接待费支出 2.00 注:

1、行政经费包括:(1)基本支出.一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住 房补贴等 (不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出) 基本支出;

二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利 费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出.(非行政 单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出.具体包括出国费、招待费、 会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、 执法部门办案费、信息网络运行维护费等.

2、 三公 经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.其中:因公出国(境)经费指省直行 政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;

公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置 费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;

公务接待费指 省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用.

2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称:广东省海防与打击 走私办公室 单位:万元 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中: 基本支出 项目支出

2018 年部门预算基本支出预算表 单位名称:

126001 广东省 海防与打击走 私办公室 金额:万元 支出项目类别 (资金使用单 位) 总计 财政拨款 财政专 户拨款 其他资金 合计 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有资本 经营预算

11 ** 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 合计 1,354.721,354.72 1,354.72 0.00 0.00 0.00 0.00 广东省海防与 打击走私办公 室1,354.721,354.72 1,354.72 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福 利支出 1,105.921,105.92 1,105.92 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服 务支出 68.48 68.48 68.48 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和 家庭的补助 172.32 172.32 172.32 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本 性等支出 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2018 年部门预算项目支出预算表 单位名称:

126001 广东省海 防与打击走私办 公室 金额:万元支出项目类别 (资金使用单 位) 总计 财政拨款 财政 专户 拨款 其他 资金 绩效目 标 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 ** 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 合计 1,727.00 1,727.00 1,727.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 广东省海防与打 击走私办公室 1,727.00 1,727.00 1,727.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 省海防行政 运行经费 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政部下达

2018 年度第一批 缉私补助专项资 金1,682.00 1,682.00 1,682.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00

12 第三部分 广东省海防与打击走私办公室

2018 年部 门预算情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

2018 年收入预算 3081.72 万元,比上年增加 1924.88 万元, 增长 166.39%. 其中: 一般公共预算拨款支出 (含非税) 3081.72 万元,一般公共预算安排行政经费 1116.98 万元, 三公 经费 拨款

18 万元.

(二)年度支出总体情况

2018 年支出预算 3081.72 万元, 比上年增加 1924.88 万元, 增长 166.39%.

2018 年支出预算按用途划分, 基本支出预算 1354.72 万元,占43.96%,比上年增加 242.88 万元,提高 21.84%.其中: 工资福利支出 1105.92 万元, 对个人和家庭的补助 172.32 万元, 一般商品和服务支出 68.48 万元, 其他资本性支出等支出

8 万元;

项目支出预算

1727 万元,占56.04%,比上年增加

1682 万元. 其中:行政事业类项目支出预算

45 万元,主要支出项目为海防 管控经费;

其他一般公共服务支出

1682 万元,主要支出项目为 缉私补助经费.

二、2018 年度财政拨款 三公 经费支出预算情况说明

(一) 三公 经费财政拨款支出预算总体情况说明

2018 年 三公 经费支出项目中,因公出国(境)支出为

6 13 万元,上年为 0,比上年增加

6 万元,用于出国(境)经费;

公 务用车运行维护费支出

10 万元,比上年减少

4 万元,主要用于 公务车辆燃料费、维修费和路桥费等相关支出;

公务接待费支出

2 万元,比上年减少

6 万元,主要用于接待外单位公务人员等相 关支出,本年度预计接待人数和次数较上年有所减少,因此公务 接待费较上年有减少.

2018 年 三公 经费支出项目中,整体支出比上年减少

4 万元.减少的原因是:认真贯彻落实中央 八项规定 精神和厉 行节约的要求, 从严控制 三公 经费开支, 预算支出略有节约.

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018 年本单位机关运行经费预算

243 万元,2017 年机关运 行经费预算

413 万元,相比减少

170 万元.主要原因是相关支出 在项目支出中预算列支.主要用于办公费

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