XLS《1》

附表一: 2018年市级财政收入预计表 ,,

,,

, ,,

,,

单位:万元 , 项目 , 2017年决算数 , 2018年预算数 , 2018年预计完成数 , 比上年决算数增加 , 比上年增减% ,,

,,

,

一、税收收入 ,

122799 ,

137897 ,

141968 ,

19169 , 15.

6100619711887 1.增值税37.5% ,

19517 ,

22950 ,

19801 ,

284 , 1.45514167136343 改征增值税37.5% ,

21429 ,

27570 ,

27866 ,

6437 , 30.0387325586822 2.营业税37.5% ,

1916 ,

0 ,

673 , -1243 , -64.874739039666 3.企业所得税28% ,

9999 ,

13130 ,

15651 ,

5652 , 56.5256525652565 4.个人所得税28% ,

5416 ,

7550 ,

6888 ,

1472 , 27.178729689808 5.资源税75% ,

192 ,

232 ,

235 ,

43 , 22.3958333333333 6.城市维护建设税 ,

17157 ,

17415 ,

17415 ,

258 , 1.50375939849624 7.房产税 ,

4199 ,

4910 ,

3550 , -649 , -15.4560609668969 8.印花税 ,

2256 ,

2480 ,

2280 ,

24 , 1.06382978723404 9.城镇土地使用税70% ,

4405 ,

4960 ,

3540 , -865 , -19.6367763904654 10.土地增值税 ,

7181 ,

7880 ,

11102 ,

3921 , 54.602423060855 11.车船税 ,

3026 ,

3600 ,

3600 ,

574 , 18.9689358889623 12.耕地占用税 ,

9453 ,

8560 ,

6660 , -2793 , -29.5461758172009 13.契税 ,

16653 ,

16660 ,

22317 ,

5664 , 34.0118897495947 14.环境保护税 ,

0 ,

0 ,

390 ,

390 ,

二、非税收入 ,

114870 ,

115000 ,

94100 , -20770 , -18.0813093061722 1.专项收入 ,

16656 ,

15000 ,

28924 ,

12268 , 73.6551392891451 2.行政性收费 ,

22444 ,

23000 ,

13000 , -9444 , -42.078060951702 3.罚没收入 ,

12729 ,

13000 ,

16734 ,

4005 , 31.4635870846099 4.国有资本经营收入 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 5.国有资源(资产)有偿使用收入 ,

50350 ,

47500 ,

18142 , -32208 , -63.9682224428997 6.捐赠收入 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 7.政府住房基金收入 ,

7529 ,

9000 ,

9000 ,

1471 , 19.5377872227387 8.其他非税收入 ,

5162 ,

7500 ,

8300 ,

3138 , 60.7903913211933 地方收入合计 ,

237669 ,

252897 ,

236068 , -1601 , -0.67362592513117 上划省级收入 , 22845.619047619 , 27905.9047619048 , 27535.5238095238 , 4689.90476190476 , 20.5286832111189 上划省级增值税12.5% , 13648.6666666667 ,

16840 ,

15889 , 2240.33333333333 , 16.414301763298 上划省级营业税12.5% , 638.666666666667 ,

0 , 224.333333333333 , -414.333333333333 , -64.874739039666 上划省级企业所得税12% , 4285.28571428571 , 5627.14285714286 , 6707.57142857143 , 2422.28571428571 , 56.5256525652565 上划省级个人所得税12% , 2321.14285714286 , 3235.71428571428 ,

2952 , 630.857142857142 , 27.1787296898079 上划省级资源税25% ,

64 , 77.3333333333333 , 78.3333333333333 , 14.3333333333333 , 22.3958333333333 上划省级城镇土地使用税30% , 1887.85714285714 , 2125.71428571429 , 1517.14285714286 , -370.714285714286 , -19.6367763904654 上划省级环境保护税30% ,

0 ,

0 , 167.142857142857 , 167.142857142857 , 上划中央收入 , 161083.476190476 , 192944.285714286 , 187506.19047619 , 26422.7142857143 , 16.4031189980469 上划中央增值税50% , 54594.6666666667 ,

67360 ,

63556 , 8961.33333333334 , 16.414301763298 上划中央消费税 ,

70902 ,

81270 ,

74755 ,

3853 , 5.43426137485543 上划中央企业所得税60% , 21426.4285714286 , 28135.7142857143 , 33537.8571428571 , 12111.4285714286 , 56.5256525652565 上划中央个人所得税60% , 11605.7142857143 , 16178.5714285714 ,

14760 , 3154.28571428572 , 27.178729689808 上划中央营业税50% , 2554.66666666667 ,,

897.333333333333 , -1657.33333333333 , -64.874739039666 一般公共预算收入 , 421598.095238095 , 473747.19047619 , 451109.714285714 , 29511.6190476191 , 6.99994126656396 附表二: 2018年市级财政调整预算预计收支平衡表 ,,

,,

,,

单位:万元 ,,

,,

,,

项目 , 2018年度预算 , 2018年度预计 , 比年初预算增减 , 项目 , 2018年度预算 , 2018年度预计 , 比年初预算增减 ,,

,,

,

一、本年收入 ,

252897 ,

236068 , -16829 ,

一、上解上级支出 ,

12621 ,

12621 ,

0 ,,

,,

,

1、税收收入 ,

137897 ,

141968 ,

4071 ,

1、中央借款 ,

605 ,

605 ,

0 ,,

,,

,

2、非税收入 ,

115000 ,

94100 , -20900 ,

2、烟厂专项等上解 ,

3474 ,

3474 ,

0 ,,

,,

, ,,

,,

3、看守所羁押人员给养经费上解 ,,

,

0 ,,

,,

,

二、上级补助收入 ,

345984 ,

355984 ,

10000 ,

4、工商、技监体制上划 ,

251 ,

251 ,

0 ,,

,,

,

1、税收返还补助 ,

17366 ,

17366 ,

0 ,

5、国安、医监、电视插转台上划 ,

306 ,

306 ,

0 ,,

,,

,

2、所得税基数返还 ,

2127 ,

2127 ,

0 ,

6、粮食风险基金上解 ,

87 ,

87 ,

0 ,,

,,

,

3、成品油价格和税费改革税收返还收入 ,

5559 ,

5559 ,

0 ,

7、新体制定额上解 ,

2041 ,

2041 ,

0 ,,

,,

,

4、城镇土地使用税基数返还收入 ,

577 ,

577 ,

0 ,

8、世行贷款、地方债券及国债转贷本息扣款 ,

3683 ,

3683 ,

0 ,,

,,

,

5、均衡性转移支付补助收入 ,

93790 ,

103790 ,

10000 ,

9、其他上解 ,

2174 ,

2174 ,

0 ,,

,,

,

6、调整工资转移支付 ,

18043 ,

18043 ,

0 ,

二、补助下级支出 ,

27599 ,

27599 ,

0 ,,

,,

,

7、县级基本财力奖补资金 ,

5425 ,

5425 ,

0 ,

1、定额补助下级 ,

9850 ,

9850 ,

0 ,,

,,

,

8、结算补助收入 ,

12955 ,

12955 ,

0 ,

2、决算补助下级 ,,

,

0 ,,

,,

,

9、体制改革突出问题定额补 ,

4677 ,

4677 ,

0 ,

3、利息所得税补助下级 ,,

,

0 ,,

,,

, 10p其他一般性转移支付收入 ,

133905 ,

133905 ,

0 ,

4、其他补助下级 ,

17749 ,

17749 ,

0 ,,

,,

,

11、专项补助收入 ,

51560 ,

51560 ,

0 ,

三、转移性债务支出 ,,

,

0 ,,

,,

, ,,

,

0 ,

四、当年征收部门专项分成 ,

8000 ,

8000 ,

0 ,,

,,

, ,,

,,

五、专项收入专项支出 ,

315482 ,

294582 , -20900 ,,

,,

,

三、下级上解收入 ,

14607 ,

14607 ,

0 ,

1、城市维护费支出 ,

17415 ,

17415 ,

0 ,,

,,

,

1、县市定额上解 ,

918 ,

918 ,

0 ,

2、教育费附加支出 ,

6480 ,

6918 ,

438 ,,

,,

,

2、县市区畜牧事业发展资金上解 ,

1000 ,

1000 ,

0 ,

3、办案费用补助支出 ,

8450 ,

8702 ,

252 ,,

,,

,

3、县市区所得税增量分成上解 ,

1269 ,

1269 ,

0 ,

4、行政事业性收费支出 ,

17250 ,

7800 , -9450 ,,

,,

,

4、农业税价差和经费上解 ,

158 ,

158 ,

0 ,

5、转移支付补助专项支出 ,

139785 ,

139785 ,

0 ,,

,,

,

5、其他上解 ,

11262 ,

11262 ,

0 ,

6、其它列收支出 ,

74542 ,

62402 , -12140 ,,

,,

, ,,

,,

7、省专项补助支出 ,

51560 ,

51560 ,

0 ,,

,,

,

四、调入资金 ,

0 ,

104376 ,

104376

1、政府性基金调入 ,,

74667 ,

74667 ,

六、化解地方政府债务支出 ,,

10000 ,

10000 ,,

,,

,

2、国有资本经营预算调入 ,,

1000 ,

1000 ,

七、地方政府债券支出 ,,

45714 ,

45714 ,,

,,

,

3、预算稳定调节基金调入 ,,

16909 ,

16909 ,

八、预备费支出 ,

12000 ,

12000 ,

0 ,,

,,

,

4、其他调入 ,,

11800 ,

11800 ,

九、包干支出 ,

287686 ,

335519 ,

47833

五、地方政府债券收入 ,

49900 ,

35000 , -14900 ,,

,,

收入合计 ,

663388 ,

746035 ,

82647 , 支出合计 ,

663388 ,

746035 ,

82647 ,,

,,

财政平衡情况 ,

0 ,

0 , ,,

附表三: 2018年调整预算明细表 ,,

,,

, ,,

,,

, 单位:万元 文号 , 单位 , 序号 , 项目 , 金额 , 备注 合计 ,,

, 合计 , 47833.2489 ,,

1 , 2017年度离退休老同志增加生活补贴待遇 ,

4020 , ,,

2 , 化解大班额三年行动2018年支出 ,

2810 , ,,

3 , 贫困村公路窄改宽建设经费市级负担 ,

3000 , ,,

4 , 创建国家森林城市3万棵树进城 ,

500 , ,,

5 , 公安消防三年行动计划资金缺口(含

2017、2018年执勤津贴提标) ,

5887 , 邵财预结算[2018]148号 , 邵阳市创建全国文明城市工作指挥部办公室[011228] ,

6 , 2018年创建全国文明城市工作经费 ,

1800 , ,,

7 , 企业养老保险市级配套缺口 ,

1910 , ,,

8 , 美好社区建设2016年度欠款(50个社区*30万) ,

1500 , ,,

9 , 发制品行业档发加工企业产业园建设资金 , 219.33015625 , 邵财预结算[2018]31号 , 武冈市云峰新能源科技有限公司[011192] ,

10 , 云峰新能源科技有限公司技改补贴资金 , 1449.558 , 预算直拨[2018]007号 , 邵阳大汉置业有限公司[011138] ,

11 , 邵阳大汉置业有限公司公共设施建设资金 , 1482.48125 , 邵财预结算[2018]038号 , 邵阳市公安局[001013] ,

12 , 市公安局基础设施建设配套资金 ,

1100 , 邵财预结算[2018]066号 , 中国铁路广州局集团有限公司[011304] ,

13 , 邵阳至深圳动车组运营补贴资金 ,

1500 , 邵财预结算[2018]089号 , 邵阳市会计核算局[001010] ,

14 , 市行政中心指挥部被征地农民养老保险 , 467.6203125 , 邵财预结算〔2018〕096号 ,,

15 , 2017年度市区天然气价格补贴资金 ,

797 , 邵财预结算[2018]106号 , 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司[010048] ,

16 , 市纪检监察机关办案场所建设资金 ,

500 , 邵财预[2018]24号文 , 隆回[013003] ,

17 , 隆回小沙江旅游公路改造资金 ,

1000 , 邵财预结算[2018]139号 , ,

18 , 南山国家公园2018年生态补偿项目市级配套 ,

1000 , 邵财预结算[2018]141号 , 湖南省邵阳市中级人民法院[001018] ,

19 , 市中级人民法院涉执信访专项司法救助资金 ,

100 , 预算直拨[2018]016号 , 邵阳市社会事业发展投资有限公司[011046] ,

20 , 市社发投邵阳教育学院修缮改造工程款 ,

968 , 邵财预[2018]084号 , ,

21 , 市社发投贷款还本付息资金 ,

2430 , 邵财预结算〔2018〕142号 , 社保办专项[005099] ,

22 , 2018年上半年市级退休企业军转干部困难补助 , 154.27 , 邵财预[2018]066号 , 邵阳市公安局[001013] ,

23 , 2018年人民警察法定工作日之外加班补贴经费 , 691.920625 , 邵财预[2018]066号 , 中共邵阳市委政法委员会[001039] ,

24 , 市政法委2018年度打黑除恶专项经费 ,

100 , 预算直拨[2018]019号 , 邵阳市国家安全局[009006] ,

25 , 市国安局涉国家安全工作经费 ,

160 , 邵财预[2018]071号 , 邵阳市城................