【XLS】部门财政拨款收支预算总表 - 资源下载

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2019-11-30

部门公开表1 ,,

, 部门财政拨款收支预算总表 ,,

, 单位名称:玉溪市卫生和计划生育委员会 ,,

, 单位:元收入 ,,

支出 , 项目 , 2019年预算 , 项目(按功能分类) , 2019年预算

一、本年收入 , 275737598.

42 ,

一、本年支出 , 275737598.42

(一)一般公共预算 , 275737598.42 ,

(一)一般公共服务支出 ,

1、本级财力 , 231593898.42 ,

(二)外交支出 ,

2、专项收入 ,

0 ,

(三)国防支出 ,

3、执法办案补助 ,

0 ,

(四)公共安全支出 ,

4、收费成本补偿 ,

0 ,

(五)教育支出 ,

5、国有资源(资产)有偿使用收入 ,

0 ,

(六)科学技术支出 ,

6、其他非税收入安排 ,

44143700 ,

(七)文化旅游体育与传媒支出 ,

(二)政府性基金预算 ,

0 ,

(八)社会保障和就业支出 ,

66430234

(三)国有资本经营预算 ,

0 ,

(九)社会保险基金支出 ,

(四)财政专户管理的收入 ,

0 ,

(十)卫生健康支出 , 203723524.42

二、上年结转 ,

0 , (十一)节能环保支出 , ,,

(十二)城乡社区支出 , ,,

(十三)农林水支出 , ,,

(十四)交通运输支出 , ,,

(十五)资源勘探信息等支出 , ,,

(十六)商业服务业等支出 , ,,

(十七)金融支出 , ,,

(十九)援助其他地区支出 , ,,

(二十)自然资源海洋气象等支出 , ,,

(二十一)住房保障支出 ,

5583840 ,,

(二十二)粮油物资储备支出 , ,,

(二十三)国有资本经营预算支出 , ,,

(二十四)灾害防治及应急管理支出 , ,,

(二十七)预备费 , ,,

(二十九)其他支出 , ,,

(三十)转移性支出 , ,,

(三十一)债务还本支出 , ,,

(三十二)债务付息支出 , ,,

(三十三)债务发行费用支出 , ,,

二、结转下年 ,

0 收入总计 , 275737598.42 , 支出总计 , 275737598.42 部门公开表2 ,,

部门一般公共预算支出表 ,,

单位:元 ,,

功能分类科目 ,,

2019年预算数 ,,

科目编码 , 项目名称 , 年初预算数 ,,

小计 , 基本支出 , 项目支出

1 ,

2 ,

208 , 社会保障和就业支出 ,

66430234 ,

20805 , 行政事业单位离退休 ,

66039375 ,

2080501 , 归口管理的行政单位离退休 ,

1905020 ,

2080502 , 事业单位离退休 ,

24352312 ,

2080505 , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ,

39177621 ,

2080506 , 机关事业单位职业年金缴费支出 ,

604422 ,

20827 , 财政对其他社会保险基金的补助 ,

390859 ,

2082701 , 财政对失业保险基金的补助 ,

204707 ,

2082702 , 财政对工伤保险基金的补助 ,

86512 ,

2082703 , 财政对生育保险基金的补助 ,

99640 ,

210 , 卫生健康支出 , 203723524.42 , 147116145.92 , 56607378.5

21001 , 卫生健康管理事务 , 13392524.2 , 11801324.2 ,

1591200

2100101 , 行政运行 , 8835670.2 , 8835670.2 ,

2100102 , 一般行政管理事务 ,

3416500 ,

2564000 ,

852500

2100103 , 机关服务 ,

401654 ,

2100199 , 其他卫生健康管理事务支出 ,

738700 ,

0 ,

738700

21002 , 公立医院 ,

18166000 ,

199800 ,

17966200

2100201 , 综合医院 ,

4061800 ,

61800 ,

4000000

2100202 , 中医(民族)医院 ,

3138000 ,

138000 ,

3000000

2100205 , 精神病医院 ,

3150000 ,

0 ,

3150000

2100207 , 儿童医院 ,

498200 ,

0 ,

498200

2100299 , 其他公立医院支出 ,

7318000 ,

0 ,

7318000

21003 , 基层医疗卫生机构 ,

5289100 ,

0 ,

5289100

2100302 , 乡镇卫生院 ,

1000000 ,

0 ,

1000000

2100399 , 其他基层医疗卫生机构支出 ,

4289100 ,

0 ,

4289100

21004 , 公共卫生 , 119275707.22 , 100171428.72 , 19104278.5

2100401 , 疾病预防控制机构 ,

17935245 ,

2100402 , 卫生监督机构 , 6336547.68 , 6336547.68 ,

2100403 , 妇幼保健机构 , 47448055.48 , 47448055.48 ,

2100405 , 应急救治机构 , 8926755.4 , 8926755.4 ,

2100406 , 采供血机构 , 19524825.16 , 19524825.16 ,

2100408 , 基本公共卫生服务 ,

8906250 ,

0 ,

8906250

2100409 , 重大公共卫生专项 , 10198028.5 ,

0 , 10198028.5

21007 , 计划生育事务 ,

12013100 ,

0 ,

12013100

2100717 , 计划生育服务 ,

11963100 ,

0 ,

11963100

2100799 , 其他计划生育事务支出 ,

50000 ,

0 ,

50000

21011 , 行政事业单位医疗 ,

34943593 ,

2101101 , 行政单位医疗 ,

929919 ,

2101102 , 事业单位医疗 ,

19206826 ,

2101103 , 公务员医疗补助 ,

14806848 ,

21013 , 医疗救助 ,

643500 ,

0 ,

643500

2101399 , 其他医疗救助支出 ,

643500 ,

0 ,

643500

221 , 住房保障支出 ,

5583840 ,

22102 , 住房改革支出 ,

5583840 ,

2210201 , 住房公积金 ,

5268414 ,

2210203 , 购房补贴 ,

315426 ,

0 , 合计 , 275737598.42 , 219130219.92 , 56607378.5 预算公开表3 部门基本支出预算表单位:元部门预算经济科目编码 ,,

单位、部门预算经济科目名称 , 资金来源 ,,

, 总计 , 财政拨款单位自筹 ,,

, 类 , 款 ,,

, 合计 , 一般公共预算政府性基金预算 , 国有资本经营预算 , 财政专户管理的收入 ,,

, 小计 , 本级财力 , 专项收入 , 执法办案补助 , 收费成本补偿 , 国有资源(资产)有偿使用收入 , 其他非税收入安排 ,,

小计 , 事业收入 , 事业单位经营收入 , 其他收入 ,,

合计 , 228888519.92 , 219130219.92 , 219130219.92 , 175839019.92 ,

0 ,

43291200 ,

0 ,

9758300 ,

0 ,

0 玉溪市卫生和计划生育委员会 ,,

, 16287893.2 , 16287893.2 , 16287893.2 , 16287893.2 ,

0 ,

301 ,,

工资福利支出 ,

10068268 ,

0 ,

01 , 基本工资 ,

1938660 ,

0 ,

02 , 津贴补贴 ,

2664946 ,

0 ,

03 , 奖金 ,

2456005 ,

0 ,

07 , 绩效工资 ,

222150 ,

0 ,

08 , 机关事业单位基本养老保险缴费 ,

824705 ,

0 ,

09 , 职业年金缴费 ,

132806 ,

0 ,

10 , 职工基本医疗保险缴费 ,

398028 ,

0 ,

11 , 公务员医疗补助缴费 ,

385104 ,

0 ,

12 , 其他社会保障缴费 ,

282156 ,

0 ,

13 , 住房公积金 ,

763708 ,

0 ,

302 ,,

商品和服务支出 , 4569205.2 , 4569205.2 , 4569205.2 , 4569205.2 ,

0 ,

01 , 办公费 ,

329334 ,

0 ,

09 , 物业管理费 ,

76000 ,

0 ,

11 , 差旅费 ,

619000 ,

0 ,

14 , 租赁费 ,

153600 ,

0 ,

15 , 会议费 ,

83000 ,

0 ,

16 , 培训费 ,

400000 ,

0 ,

17 , 公务接待费 ,

178000 ,

0 ,

27 , 委托业务费 ,

1152700 ,

0 ,

28 , 工会经费 , 115793.68 , 115793.68 , 115793.68 , 115793.68 ,

0 ,

29 , 福利费 , 115793.68 , 115793.68 , 115793.68 , 115793.68 ,

0 ,

31 , 公务用车运行维护费 ,

126204 ,

0 ,

0 ,................

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