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附件2 2018年部门综合预算公开报表 部门名称:西安国际港务区管理委员会 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 目录 表1 , 2018年部门综合预算收支总表 是否空表 , 公开空表理由 表2 , 2018年部门综合预算收入总表 否 , 表3 , 2018年部门综合预算支出总表 否 , 表4 , 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 否 , 表5 , 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)否 , 表6 , 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)否 , 表7 , 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按功能科目分)否 , 表8 , 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按经济分类科目分)否 , 表9 , 2018年部门综合预算一般公共预算拨款 三公 经费及会议费、培训费支出预算表 否 , 表10 , 2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 否 , 表11 , 2018年部门综合预算专项资金明细表 是 , 本年度无专项资金预算 表12 , 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)否 , 表13 , 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)否 , 表1 ,,

,,

, 2018年部门综合预算收支总表 ,,

,,

, ,,

,,

, 单位:万元 ,,

,,

,,

收入 ,,

支出 ,,

, 项目 , 预算数 , 功能分类 , 预算数 , 经济分类 , 预算数

一、财政拨款 ,

446551 ,

一、一般公共服务支出 ,

37786 ,

一、基本支出 , 44986.

85 ,

(一)一般公共预算拨款收入 ,

250863 ,

二、外交支出 ,

0 , (1)工资福利支出 , 32137.97 ,

(二)政府性基金收入 ,

188000 ,

三、国防支出 ,,

(2)商品和服务支出 , 12781.33 ,

(三)国有资本经营预算收入 ,

7688 ,

四、公共安全支出 ,

3736 , (3)对个人和家庭的补助 , 67.5600390625 ,

二、上级补助收入 ,,

五、教育支出 ,

22559 , (4)资本性支出 ,,

三、事业收入 ,,

六、科学技术支出 ,,

二、项目支出 , 401564.15 , 其中:纳入财政专户管理的收费 ,,

七、文化体育与传媒支出 ,

4349 , (1)工资福利支出 ,,

,,

四、事业单位经营收入 ,,

八、社会保障和就业支出 ,

9245 , (2)商品和服务支出 , 47668.99 ,

五、下级单位上缴收入 ,,

九、社会保险基金支出 ,,

(3)对个人和家庭的补助 , 4776.69 ,

六、其他收入 ,,

十、医疗卫生与计划生育支出 ,

7468 , (4)债务利息及费用支出 ,

93236 , ,,

十

一、节能环保支出 ,

831 , (5)资本性支出(基本建设) ,,

,,

十

二、城乡社区支出 ,

144207 , (6)资本性支出 , 162816.47 ,,

,,

,,

十

三、农林水支出 ,

4605 , (7)对企业补助(基本建设) ,

0 ,,

,,

十

四、交通运输支出 ,

4180 , (8)对企业补助 ,

89216 ,,

,,

十

五、资源勘探信息等支出 ,,

(9)对社会保障基金补助 , ,,

十

六、商业服务业等支出 ,

81528 , (10)其他支出 ,

3850 ,,

,,

十

七、金融支出 ,,

,,

,,

十

八、援助其他地区支出 ,,

,,

,,

十

九、国土海洋气象等支出 ,

377 ,,

, ,,

二

十、住房保障支出 ,

14006 ,,

, ,,

二十

一、粮油物资储备支出 ,,

,,

,,

二十

二、国有资本经营预算支出 ,

7688 ,,

, ,,

二十

三、预备费 ,

6900 ,,

,,

二十

四、其他支出 ,

3850 ,,

,

0 ,,

二十

五、转移性支出 ,,

, ,,

二十

六、债务还本支出 ,,

, ,,

二十

七、债务付息支出 ,

93236 ,,

,,

二十

八、债务发行费用支出 ,,

, ,,

,,

, 本年收入合计 ,

446551 , 本年支出合计 ,

446551 , 本年支出合计 ,

446551 用事业基金弥补收支差额 ,,

用事业基金弥补收支差额 ,,

用事业基金弥补收支差额 , 上年实户资金余额 ,,

实户资金帐户 ,,

实户资金帐户 , 其中:财政拨款资金余额 ,,

其中:财政拨款资金余额 ,,

其中:财政拨款资金余额 , 上年结转 ,,

上年结转 ,,

上年结转 , 其中:财政拨款资金结转 ,,

其中:财政拨款资金结转 ,,

其中:财政拨款资金结转 , ,,

,,

, 收入总计 ,

446551 , 支出总计 ,

446551 , 支出总计 ,

446551 ,,

,,

,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

表2 2018年部门综合预算收入总表 单位:万元 单位名称 , 合计 , 财政拨款 ,,

,,

事业收入 ,,

事业单位经营收入 , 其他收入 , 上级补助收入 , 下级单位上缴收入 , 用事业基金弥补收支差额 , 上年实户资金余额 , 上年结转 , 备注 ,,

小计 , 一般公共预算 , 政府性基金预算 , 国有资本经营预算 , 小计 , 其中:纳入财政专户管理的收费 西安国际港务区管理委员会 ,

446551 ,

446551 ,

250863 ,

188000 ,

7688 ,,

,,

, ,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

,,

表3 2018年部门综合预算支出总表 单位:万元 单位名称 , 合计 , 财政拨款 ,,

,,

事业收入 ,,

事业单位经营收入安排 , 其他收入安排 , 上级补助收入 , 下级单位上缴收入 , 用事业基金弥补收支差额 , 上年实户资金余额 , 上年结转 , 备注 ,,

小计 , 一般公共预算安排 , 政府性基金预算安排 , 国有资本经营预算 , 小计 , 其中:纳入财政专户管理的收费安排 西安国际港务区管理委员会 ,

446551 ,

446551 ,

250863 ,

188000 ,

7688 表4 ,,

,,

, 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 ,,

,,

, ,,

,,

, 单位:万元 ,,

,,

,,

收入 ,,

支出 ,,

, 项目 , 预算数 , 功能分类 , 预算数 , 经济分类 , 预算数

一、财政拨款 ,

446551 ,

一、一般公共服务支出 ,

37786 ,

一、基本支出 , 44986.85 ,

(一)一般公共预算拨款收入 ,

250863 ,

二、外交支出 ,

0 , (1)工资福利支出 , 32137.97 ,

(二)政府性基金收入 ,

188000 ,

三、国防支出 ,

0 , (2)商品和服务支出 , 12781.32 ,

(三)国有资本经营预算收入 ,

7688 ,

四、公共安全支出 ,

3736 , (3)对个人和家庭的补助 , 67.56 , ,,

五、教育支出 ,

22559 , (4)资本性支出 ,

0 , ,,

六、科学技术支出 ,

0 ,

二、项目支出 , 401564.15 , ,,

七、文化体育与传媒支出 ,

4349 , (1)工资福利支出 ,

0 ,,

, ,,

八、社会保障和就业支出 ,

9245 , (2)商品和服务支出 , 47668.99 , ,,

九、社会保险基金支出 ,

0 , (3)对个人和家庭的补助 , 4776.69 , ,,

十、医疗卫生与计划生育支出 ,

7468 , (4)债务利息及费用支出 ,

93236 , ,,

十

一、节能环保支出 ,

831 , (5)资本性支出(基本建设) ,

0 , ,,

十

二、城乡社区支出 ,

144207 , (6)资本性支出 , 162816.47 ,,

,,

,,

十

三、农林水支出 ,

4605 , (7)对企业补助(基本建设) ,

0 ,,

,,

十

四、交通运输支出 ,

4180 , (8)对企业补助 ,

89216 ,,

,,

十

五、资源勘探信息等支出 ,

0 , (9)对社会保障基金补助 ,

0 ,,

,,

十

六、商业服务业等支出 ,

81528 , (10)其他支出 ,

3850 ,,

,,

十

七、金融支出 ,

0 ,,

, ,,

十

八、援助其他地区支出 ,

0 ,,

, ,,

十

九、国土海洋气象等支出 ,

377 ,,

, ,,

二

十、住房保障支出 ,

14006 ,,

, ,,

二十

一、粮油物资储备支出 ,

0 ,,

, ,,

二十

二、国有资本经营预算支出 ,

7688 ,,

, ,,

二十

三、预备费 ,

6900 ,,

,,

二十

四、其他支出 ,

3850 ,,

,,

二十

五、转移性支出 ,

0 ,,

,,

二十

六、债务还本支出 ,

0 ,,

,,

二十

七、债务付息支出 ,

93236 ,,

,,

二十

八、债务发行费用支出 ,

0 ,,

,,

,

0 ,,

本年收入合计 ,

446551 , 本年支出合计 ,

446551 , 本年支出合计 ,

446551 上年实户资金(财政拨款资金余额) ,,

实户资金帐户(财政拨款资金结转) ,,

实户资金帐户(财政拨款资金结转) , 上年结转(财政拨款资金结转) ,,

上年结转(财政拨款资金结转) ,,

上年结转(财政拨款资金结转) , ,,

,,

, 收入总计 ,

446551 , 支出总计 ,

446551 , 支出总计 ,

446551 ,,

,,

,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

表5 ,,

,,

,,

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) ,,

,,

,,

,,

,,

,,

单位:万元 部门(科目)名称 , 合计 , 基本支出 ,,

项目支出 ,,

备注 ,,

,,

,,

,,

人员经费 , 公用经费 , 业务经费 , 专项资金 , ,,

,,

,,

西安国际港务区管理委员会 ,

250863 , 32205.53 , 12781.33 , 205876.15 ,,

一、一般公共服务 ,

37786 , 19531.45 , 10819.95 , 7434.6 ,,

政府办公厅(室)及相关机构事务 ,

36124 , 19531.45 , 10819.95 , 5772.6 ,,

行政运行 ,

3129 , 2871.6525 , 257.6 ,,

, 事业运行 ,

32995 , 16659.81 , 10562.35 , 5772.85 ,,

税收事务 ,

1592 ,,

,

1592 ,,

一般行政管理事务 ,

1592 ,,

,

1592 ,,

, 工商行政管理事务 ,

50 ,,

,

50 ,,

, 一般行政管理事务 ,

50 ,,

,

50 ,,

, 质量技术监督与检验检疫事务 ,

20 ,,

,

20 ,,

一般行政管理事务 ,

20 ,,

,

20 ,,

四、公共安全支出 ,

3736 ,,

,

3736 ,,

公安 ,

3736 ,,

,

3736 ,,

其他公安支出 ,

3736 ,,

,

3736 ,,

五、教育支出 ,

22559 , 8743.05 , 883.150625 , 12932.8 ,,

普通教育 ,

22216 , 8743.05 , 883.150625 , 12589.8 ,,

学前教育 ,

1983 , 875.530625 , 361.1703125 , 746.300625 ,,

小学教育 ,

8535 , 4614.35 , 502.9503125 , 3417.7025 ,,

初中教育 ,

3266 , 3246.9425 , 19.030009765625 ,,

, 高中教育 ,

32 ,,

,

32 ,,

其他普通教育支出 ,

8400 , 6.2300048828125 ,,

8393.77 ,,

其他教育支出 ,

343 ,,

,

343 ,,

七、文化体育与传媒支出 ,

4349 ,,

,

4349 ,,

其他文化体育与传媒支出 ,

4349 ,,

,

4349 ,,

其他文化体育与传媒支出 ,

4349 ,,

,

4349 ,,

八、社会保障和就业支出 ,

9245 ,,

,

9245 ,,

民政管理事务 ,

2644 ,,

,

2644 ,,

老龄事务 ,

250 ,,

,

250 ,,

基层政权和社区建设 ,

84 ,,

,

84 ,,

其他民政管理事务支出 ,

2310 ,,

,

2310 ,,

行政事业单位离退休 , ........