XLS《封面》

赤峰市翁牛特旗 二一九年部门预算表 翁牛特旗文化旅游产业园区管理办公室 二一八年十一月 ,,

, ,,

,,

,,

,,

,,

, ,,

预算编制目录 ,,

,,

,

一、部门概况

1、部门主要职责

2、部门预算单位构成

二、人员基本情况表01表

三、资产基本情况表02表

三、收支情况

1、收支总表03表

2、公共财政预算收支总表03-1表

3、基金预算收支总表03-2表

4、收入总表03-3表

5、支出总表03-4表

四、公共预算支出明细表04表

五、基本支出情况

1、基本支出05表-1(政府经济分类)

2、基本支出05表-2(部门经济分类)

六、工资性支出

1、工资性支出明细表06表-1(行政单位)

2、工资性支出明细表06表-1(事业单位)

七、公用经费支出

1、公用经费支出明细表07表-1(行政单位)

2、公用经费支出明细表07表-1(事业单位)

八、公共预算项目支出

1、项目支出经济分类明细表08表-1(行政单位)

2、项目支出经济分类明细表08表-1(事业单位)

九、政府性基金项目支出明细09表

十、收入征收计划表10表 十

一、政府采购11表 十

二、三公经费预算表 十

三、2019年度部门预算情况说明及专业名称解释 (单位名称)概况

一、部门主要职责 全面负责两个园区的开发建设和日常管理工作.

参与制定两个园区发展规划、管理和工作制度,经批准后组织实施.协调园区捏基础设施配套建设的实施,完善公共设施,配合关于部门维护管理.做好对外招商引资,项目策划、包装及资金运作.配合相关部门规范园区文化旅游市场秩序.积极推动全宁文化旅游创意产业园区以文化、旅游业态为主的健康旅游、研学旅游新业、新产品.推动北山玉龙文化观光园建设,助力我旗文旅融合发展

二、部门预算单位构成 二一九年部门预算人员基本情况表 单位编码 , 单位名称 , 编制人数 ,,

, 在职人员(人)离休人员(人) , 退休人员(人) , 遗属人数(人) , 以上人员列入年初预算拨款开支人数 ,,

未列入预算人数 , 在校学生人数、院民等人员 , 审核股室 ,,

行政编 , 事业编 , 自收自支编 , 小计 , 行政编人员 , 事业编人员 , 内退或提前离岗人员 , 自收自支人员 , 招聘人员 ,,

,,

代发(人) , 非代发(人) ,,

, , 合计: ,,

,,

0

221001 , 文化旅游产业园区管理办公室 ,,

12 ,,

11 ,,

11 ,,

,,

,

3 ,,

,,

,,

,,

,,

,

0 ,,

,,

,

0 ,,

,,

,

0 ,,

,,

,

0 ,,

,,

,

0 ,,

,,

,

0 ,,

,,

,

0 ,,

,,

,

0 ,,

,,

,

0 ,,

,,

,

0 ,,

,,

,

0 ,,

,,

,

0 ,,

,,

,

0 ,,

,,

,

0 , , 二一九年部门预算资产基本情况表 , , 单位编码 , 单位名称 , 资产总额(元) , 其中: , 办公用房面积(平方米) ,,

, 实有汽车数(辆) ,,

, 计算机数(个) , 复印机数(个) , 传真机数(部) , 办公电话数(部) ,,

, 专业设备(元) , 出租面积 , 集中供热面积 , 锅炉取暖面积 , 小计 , 公务车辆 , 专用车辆 ,,

,,

221001 , 文旅旅游产业园区管理办公室 ,

70000 ,,

,,

,

0 ,,

,

8 ,

1 ,

0 ,

2 ,,

,,

,,

,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,

0 ,,

,,

,,

二一九年部门预算收支预算总表 ,,

,,

, 单位:千元 , 收入 ,,

支出 ,,

,,

项目 , 本年数 , 功能科目 , 本年数 , 项目 , 本年数 , 财政拨款 ,

991 , 一般公共服务 ,

230 ,

一、经济分类科目 ,

991 , 公共预算 ,,

国防 ,,

工资福利支出 ,

761 , 基金预算 ,,

公共安全 ,,

商品和服务支出 ,

230 , ,,

教育 ,,

对个人和家庭补助支出 ,,

,,

科学技术 ,,

债务利息及费用支出 ,,

, ,,

文化旅游体育与传媒 ,,

资本性支出(基本建设) ,,

预算外收入 ,,

社会保障和就业 ,

708 , 资本性支出 ,,

其他收入 ,,

卫生健康 ,,

对企业的补助(基本建设) ,,

经营收入 ,,

节能环保 ,,

对企业的补助 ,,

借、贷款等资金 ,,

城乡社区事务 ,,

对社会保障基金补助 ,,

本年收入合计 ,

991 , 农林水事务 ,,

其他支出 ,,

,,

交通运输 ,,

,,

上级补助收入 ,,

资源勘探信息等事务 ,,

二、支出结构 ,

0 附属单位上缴收入 ,,

商业服务业等事务 ,,

基本支出小计 ,,

金融支出 ,,

项目支出小计 ,

0 上年结余、结存 ,

0 , 自然海洋气象等支出 ,,

其中: 其中:专项结转 ,,

住房保障支出 ,

53 , 业务费支出 政府性基金结转 ,,

粮食物资储备等事务 ,,

专项资金支出 行政事业单位结余 ,,

国债还本付息支出 其他结转 ,,

其他支出 收入总计 ,

991 , 支出总计 ,

991 , 支出总计 ,

991 ,,

,,

注意:F26=I26= 基本支出小计 + 项目支出小计 二一九年部门预算公共财政收支预算总表 ,,

,,

, 单位:千元 , 收入 ,,

支出 ,,

,,

项目 , 本年数 , 功能科目 , 本年数 , 项目 , 本年数 , 财政拨款 ,

991 , 一般公共服务 ,

230 ,

一、经济分类科目 ,

991 , 公共预算 ,,

国防 ,,

工资福利支出 ,

761 , 基金预算 , - , 公共安全 ,,

商品和服务支出 ,

230 , ,,

教育 ,,

对个人和家庭补助支出 ,,

,,

科学技术 ,,

债务利息及费用支出 ,,

, ,,

文化体育与传媒 ,,

资本性支出(基本建设) ,,

预算外收入(教育) , - , 社会保障和就业 ,

708 , 资本性支出 ,,

其他收入 , - , 医疗卫生 ,,

对企业的补助(基本建设) ,,

经营收入 , - , 节能环保 ,,

对企业的补助 ,,

借、贷款等资金 , - , 城乡社区事务 ,,

对社会保障基金补助 ,,

本年收入合计 ,

991 , 农林水事务 ,,

其他支出 ,,

,,

交通运输 ,,

,,

上级补助收入 , - , 资源勘探电力信息等事务 ,,

二、支出结构 ,

0 附属单位上缴收入 , - , 商业服务业等事务 ,,

基本支出小计 ,,

金融监管等事务支出 ,,

项目支出小计 ,

0 上年结余、结存 ,

0 , 国土资源气象等事务 ,,

其中: 其中:专项结转 ,,

住房保障支出 ,

53 , 业务费支出 政府性基金结转 , - , 粮食物资储备等事务 ,,

专项资金支出 行政事业单位结余 ,,

国债还本付息支出 其他结转 ,,

其他支出 收入总计 ,

991 , 支出总计 ,

991 , 支出总计 ,

991 ,,

,,

注意:F26=I26= 基本支出小计 + 项目支出小计 二一九年部门预算基金收支预算总表 ,,

,,

, 单位:千元 , 收入 ,,

支出 ,,

,,

项目 , 本年数 , 功能科目 , 本年数 , 项目 , 本年数 , 财政拨款 ,

0 , 一般公共服务 ,,

一、经济分类科目 ,

0 , 公共预算 , - , 国防 ,,

工资福利支出 ,,

基金预算 ,,

公共安全 ,,

商品和服务支出 ,,

,,

教育 ,,

对个人和家庭补助支出 ,,

,,

科学技术 ,,

债务利息及费用支出 ,,

, ,,

文化体育与传媒 ,,

资本性支出(基本建设) ,,

预算外收入(教育) , - , 社会保障和就业 ,,

资本性支出 ,,

其他收入 , - , 医疗卫生 ,,

对企业的补助(基本建设) ,,

经营收入 , - , 节能环保 ,,

对企业的补助 ,,

借、贷款等资金 , - , 城乡社区事务 ,,

对社会保障基金补助 ,,

本年收入合计 ,

0 , 农林水事务 ,,

其他支出 ,,

,,

交通运输 ,,

,,

上级补助收入 , - , 资源勘探电力信息等事务 ,,

二、支出结构 ,

0 ........