XLS《一、部门概况》

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项目支出绩效自评 一级指标 , 二级指标 绩效指标完成情况分析 ,,

情况说明 1.项目绩效指标完成分析 , 指标类型 , 项目绩效指标名称 , 申报项目确定的预期绩效指标 完成率 , 完成质量 , ,,

, 绩效标准 ,,

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指标值(项目绩效目标预计完成情况) , 上年绩效指标完成情况 , 执行完毕绩效指标 ,,

, ,,

, 优 , 良 , 中 , 差 ,,

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, 产出指标 , 污染物(CODcr、TN、TP)削减指标;

主要入湖河道水质改善;

项目前期工作完成情况、项目开工情况 一)滇池水质目标:滇池水质在2016年基础上有所改善,草海、外海水质稳定达到Ⅴ类.

(二)河道水质目标:开展35条主要入湖河道水质提升工作,水质在2016年基础上保持稳定或有所改善.其中城市建成区基本消除黑臭水 , 2016年,滇池全湖水质由劣Ⅴ类提升为Ⅴ类,蓝藻水华程度持续由重度逐步向中度和轻度转变;

35条入湖河道水质持续改善. , 2017年,滇池全湖水质继续保持Ⅴ类,蓝藻水华程度持续由重度逐步向中度和轻度转变;

35条入湖河道水质持续改善.列为住建部、环保部监管平台的城市建成区黑臭水体海河完成整治,通过评估,达到 长制久清 ,实现销号. , 大于80% , 良好 , 2.项目成本性分析 , 项目是否有节支增效的改进措施 , 项目有节支增效的相关措施.昆明市制定了《昆明市滇池水污染综合防治专项资金管理暂行办法》,对项目资金实行规范管理、厉行节约、严格按照有关政策和文件要求使用,确保资金发挥最大效益.2017年申报项目的可研报告中有专门的经济效益篇章,对所实施的项目进行经济评价,并通过省发改委组织的经济方面专家评审. , 项目是否有规范的内控机制 , 项目有规范的内控机制.为有效控制项目投资,昆明市制定了《昆明市滇池水污染综合防治专项资金管理暂行办法》,对项目资金实行规范管理、厉行节约、严格按照有关政策和文件要求使用,确保资金发挥最大效益.项目责任单位制定了相应的财务、投资、项目管理规定.全过程管理项目投资,提高资金使用效益.项目投资均经过各相关部门评审,并根据评审专家意见修改完善,实施过程中严格执行,层层把关,节约项目投资.为了促进滇池治理项目管理健康发展,加强资金管理,发挥资金的使用效益,规范工程项目管理行为,治理和改善滇池污染,不断提高工程投资效益和管理水平,依据国家有关法律、法规,结合滇池治理实际情况,制定滇池治理项目管理办法. , 项目是否达到标准的质量管理管理水平 , 项目有健全的财务管理制度.制定了财务管理核算制度及项目资金管理办法,并在过程中严格执行.使项目投资合规合法.为规范滇池水污染综合治理专项资金(以下简称 专项资金 )的管理和使用,提高专项资金效益,促进生态文明建设,建立健全专项资金使用效益评价体系和责任追究机制,根据《预算法》、《基本建设财务管理规定》、《三河三湖及松花江流域水污染防治项目资金管理办法》、《云南省滇池保护条例》、《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》及外援外贷相关资金管理办法,制定了滇池水污染综合治理专项资金管理办法. 3.项目效率性分析 , 完成的及时性 , 按年初既定目标积极推进、完成项目. , 验收的有效性 , 项目完工后将按照程序进行验收. 4.部门绩效目标实现 , 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 , 围绕2017年滇池水质目标:滇池水质在2016年基础上有所改善,草海、外海水质稳定达到Ⅴ类,使用资金的32个滇池水污染防治项目的推进能有效削减入湖污染负荷,促进2017年水质目标的实现. , 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 , 所申报项目均为已印发的滇池 十三五 规划项目. , 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 自评结论 ,,