XLS《2018年收入》

,,

一、2018年可用财力 ,

123520 ,

118112 , -5408 ,

(一)本年收入财力 ,

82035 ,

58494 , -23541 , 本年收入比上年预算增加收入 ,

82035 ,

58494 , -23541 ,,

,,

减:城建税收入安排的支出 ,

1300 ,

1300 ,

0 , 专项收入安排的支出 ,

946 ,

946 ,

0 , 其他非税收入安排的支出 ,

22275 ,

22275 ,

0 ,

(二)上级补助增加的财力 ,

33936 ,

39936 ,

6000 , 返还性收入 ,

5696 ,

5696 ,

0 , 均衡性转移支付 ,

11500 ,

11500 ,

0 , 革命老区转移支付 ,

799 ,

799 ,

0 , 调整工资转移支付 ,

3830 ,

3830 ,

0 , 农村税费改革补助收入 ,

2357 ,

2357 ,

0 , 县级基本财力奖补资金 ,

2029 ,

2029 ,

0 , 结算补助收入 ,

1416 ,

1416 ,

0 , 企事业单位预算划转补助 ,

839 ,

839 ,

0 , 基层公检法司补助 ,

100 ,

100 ,

0 , 义务教育转移支付 ,

810 ,

810 ,

0 , 城乡居民医疗保险转移支付 ,

100 ,

100 ,

0 , 村级公益事业奖补等转移支付 ,

189 ,

189 ,

0 , 重点生态功能区转移支付 ,

4244 ,

4244 ,

0 , 其他一般性转移支付 ,

27 ,

27 ,

0 , 本年新增财力预计数 ,,

6000 ,

6000 ,

(三)调入资金 ,

7549 ,

19682 ,

12133 ,

1、调入预算稳定调节基金 ,

7442 ,

7442 ,,

2、调入政府性基金 ,

107 ,

7556 ,

7449 , 调入政府性基金污水处理费135万元,增减挂钩项目6644万元,调入基金结余财力777万元.

3、盘活单位存量资金 ,,

4684 ,

4684 ,

1、代管账户单位基本支出存量资金3323万元.

2、民政代管专项资金500万元.

3、收回人社局就业补助资金861万元.

(四)新增债券转贷收入 ,,

,

0 ,

二、补助下级支出 ,

1000 ,

1000 ,

0 ,

三、上解支出 ,

4227 ,

4227 ,

0 , 检察院、法院上划基数1847万元. 合计2018年调整可用于安排支出的财力 ,

118293 ,

112885 , -5408 , 附表3 2018年一般公共预算支出调整表 ,,

,,

,,

,,

单位:万元 项目 , 年初预算数 , 调减收回指标数 , 2018年预算调整数 , 备注

一、2018年调整可用于安排支出的财力(加) ,

118293 ,,

112885 ,

二、上年结余(收回上年结转指标)(加) ,,

5778 ,

5778 ,

三、年初预算(当年财力支出数)(减) ,

118293 ,

21600 ,

118663 ,

1、当年财力支出数 ,

118293 ,

21600 ,

96693 ,

2、2018年需调增支出数 ,,

,

21970 , 其中:人员经费 ,,

,

5980 , 追加的项目资金 ,,

,

15990 ,

1、脱贫攻坚类(不能列入涉农整合项目)12093万元;

2、债务偿债资金1148万元;

3、公务用车运行保障经费442万元;

4、环境保护和环境治理经费194万元;

5、其他类2113万元.

四、结余财力 ,,

,,

附表4 2018年人员经费追加测算表(汇总) ,,

, ,,

, 单位:元 股室 , 年初预算安排数 , 全年测算需安排数 , 需追加安排数 合计 ,

400695087 , 460497646.02 ,

59802559 预算股 ,

30000000 ,

49661760 ,

19661760 经建股 ,

31973314 ,

34224319 ,

2251005 企业股 ,

20502701 ,

20959334 ,

456633 乡财服务中心 ,

30671927 ,

34064363 ,

3392436 农业股 ,

49798368 ,

52644491 ,

2846123 社保股 ,

22947680 ,

36590644 ,

13642964 行政政法股 ,

64140839 ,

70804766 ,